中共开远市委统一战线工作部

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索引号

000014348/2020-00464
发布机构

中共开远市委统战部
文号
发布日期

2020-02-24
时效性

有效

中共开远市委统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200121300000

　　中共开远市委统一战线工作部2020年预算公开目录

　　第一部分中共开远市委统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　第二部分中共开远市委统一战线工作部2020年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　中共开远市委统一战线工作部

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、州党委关于统一战线工作的决策部署以及市委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订开远市统一战线工作有关规划、政策；组织协调和督促检查各有关单位和部门贯彻执行中央和省州党委关于统一战线的方针、政策和法律法规的情况；统筹协调和指导各有关单位和部门统一战线工作。

　　3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派基层组织、市工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省委、州委、市委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我市统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5. 负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省州市党委对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6. 统一领导民族宗教工作，贯彻落实和督促检查中央和省州市党委关于民族、宗教工作的方针政策和决定措施，研究拟订民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7. 做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8. 参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省州市党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。了解检查市属各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和省州市党委有关对台工作指示的情况，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法，组织、管理、协调、指导全市涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

　　10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务，调查研究我市侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11. 受市委委托，领导市民族宗教事务局、市工商联、市侨联党组，领导开远市民族宗教事务局工作，指导市工商联、市侨联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12. 完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　市委统战部部门（单位）设有：综合办公室、党派科、非公经济科、新的社会阶层人士科、民族科、宗教科、市政府侨务办公室及下属事业单位信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，在市委的正确领导下，市委统战部深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，以中央、省、州各级党委统战工作会议精神为引领，紧紧围绕市委中心工作，积极稳妥推进统战领域各项工作，取得了较好成效。一是扎实推进民主政治建设。认真落实政党协商工作，深入打造7个“社区统战”示范点。二是深入构建“亲”“清”政商关系。深化丰富3个“聚力空间”示范点创新工作，引导非公企业以商招商、抱团发展等多种方式主动融入和参与全市重点项目建设。三是积极探索新的社会阶层统战工作。扎实推进3个示范点工作。四是深化海外统战争取人心工作。充分发挥侨联的桥梁纽带作用，切实加强同港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊，积极服务台资和外资企业。五是高位推动抓创建。扎实推动示范创建工作，圆满完成各项创建任务，进一步促进民族团结、宗教和顺的良好局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 279.90万元，其中：一般公共预算财政拨款279.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少1.84万元，减少原因是2019年退休1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入279.90万元，其中:本年收入279.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.90万元（本级财力279.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.84万元，减少原因是2019年退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 279.90万元。财政拨款安排支出 279.90万元，其中：基本支出213.90万元，与上年对比增加7.16万元，增加原因是工资福利增加；项目支出66万元，与上年对比减少9万元，减少原因是减少三家宗教团体工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013401（行政运行）2020年预算数为148.91万元，较上年执行数减少2.36万元，减少原因是2019年退休1人后人数减少。

　　2.2080501(行政单位离退休）2020年预算数为26.56万，与上年执行数增加3.38，增加原因是增加一名退休人员。

　　3.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为13.71万元，较上年执行数减少5.32万元，减少原因是2019年退休1人，2020年养老保险支出减少。

　　4.2101101( 行政单位医疗）2020年预算数为8.19万元，较上年执行数增加4.31万元，增加原因是2020年行政单位医疗费增加。

　　5. 2101102（事业单位医疗）2020年预算数为1.59万元，较上年执行数增加0.26万元，增加原因是2020年事业单位医疗费增加。

　　6.2101103（公务员医疗补助）2020年预算数为4.28万元，无上年执行数，增加原因是公务员医疗补助是今年安排新增支出。

　　7.2210201（住房公积金）2020年预算数为10.66万元，无上年执行数，增加原因是公积金上年支出数统计在行政运行内。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　中共开远市委统一战线工作部2020年支出279.9万元（其中：基本支出213.90万元，项目支出66万元）。明细如下：机关工资福利支出168.52万元，其中：基本支出168.52万元；机关商品和服务支出84.10万元，其中：基本支出19.30万元，项目支出64.8万元；机关资本性支出1.2万元，其中：项目支出1.2万元；对个人和家庭的补助26.08万元，其中：基本支出26.08万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共开远市委统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.14万元，较上年增加1.76万元，增长23.85%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共开远市委统一战线工作部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共开远市委统一战线工作部2020年公务接待费预算为9.14万元，较上年增加1.76万元，增长23.85%。增加原因是市中华职教社公务接待经费并入统战部预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共开远市委统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年市委统战部共设立10个项目，分别是：民革工作经费；民进工作经费；致公党工作经费；九三学社工作经费；统战工作经费；同心工程工作经费；反渗透工作经费；特需费；华侨事务工作经费；中华职教社工作经费。预算绩效目标主要围绕统战工作设立，一是积极联络港澳台侨人士，为开远市经济发展引资引智；二是有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；三是维护民族宗教界领域稳定；四是促进非公经济健康发展；五是支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市委统一战线工作部2020年机关运行经费安排84.10万元，与上年对比减少11.19万元，减少原因为单位在职人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共开远市委统战部国有资产总额124.51万元，其中：流动资产112.45万元，非流动资产为12.06万元，非流动资产中：固定资产净值9.45万元（其中：房屋构筑物净值为0万元，汽车净值为0万元，其他固定资产9.45万元），在建工程0万元，无形资产净值2.61万元。

　　第二部分