中共开远市委统战部2019年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

纳入开远市委统战部门2019年度部门整体支出的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

中共开远市委统战部门2019年度末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员8（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

2、主要工作职能。

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

根据市委统战部工作职责及2019年度重点工作，制定2019年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2019年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标;年中，结合2019年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；年底，根据2019年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，结合2018年度绩效管理体系运行效果的分析和总结结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、绩效运行监控，考核办法及流程等相关表单。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入

中共开远市委统战部部门2019年度一般公共预算收入

合计289.06万元，无政府性基金收入。

政府性基金收入

无

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入

无

政府性基金收入

无

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2019年度用于保障中共开远市委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.78万元。

2.项目支出

2019年度用于保障中共开远市委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.83万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无

2.项目支出

无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据市委统战部职责，结合2019年工作重点，设立以下五个绩效目标：

目标1：积极联络港澳台侨人士，为开远市经济发展引资引智；

目标2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

目标3：维护民族宗教界领域稳定；

目标4：促进非公经济健康发展；

目标5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设

（二）整体支出绩效运行监控方案

　 1、部门整体支出绩效运行监控：对纳入市委市政府2019年度综合绩效考评范围的涉及财政资金部门整体支出实施绩效运行跟踪监控; 

2、项目支出绩效运行监控：2019年度使用财政专项资金项目开展项目支出绩效运行跟踪监控。 

本次评价主要是针对市委统战部为实现2019年度的部门机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。 

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

（三）整体支出绩效评价方案

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我部实际，制定本方案。 

1、总体目标 

通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。 

2、基本原则 

（一）责任明确原则。绩效评价工作由市委统战部统一组织管理，项目单位分级实施。 

（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。 

（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，对各项目经费使用单位实施重点评价和检查。 

（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。 

3、评价内容 

（一）绩效目标设置及完成情况。 

①目标设置情况：包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。 

②目标实现情况：包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。 

（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。 

包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。 

（三）执行财经纪律情况。 

主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。 

4、评价方式及评价指标 

（一）评价方式。2019年财政支出绩效评价方式分为单位自评与重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由财政部门或委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。 

（二）评价指标。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。 

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2019年财政拨款收入314.29万元，2019年财政拨款支出266.61万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年有所下降。 

2.经济效益。有效执行预算，开远统一战线成员为开远经济社会稳定及发展发挥作用。

3.社会效益。民主党派、非公经济、宗教界人士等统战人士在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面彰显作用，民族团结宗教和顺，统一战线影响力进一步扩大。

4.行政效能：统战部机关不断改善行政管理、厉行节约，提高行政效率，降低行政成本。

（五）年度工作总结

2019年，在市委的正确领导下，市委统战部深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，以中央、省、州各级党委统战工作会议精神为引领，紧紧围绕市委中心工作，积极稳妥推进统战领域各项工作，取得了较好成效。一是发挥凝心聚力的政治优势，画好最大同心圆；二是发挥人才荟萃的智力优势，服务转型发展；三是发挥联系广泛的资源优势，助推高质量发展；四是发挥化解矛盾的独特优势，促进社会和谐；五是发挥服务大局的职能优势，加强自身建设。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2019年市委统战部根据工作职责和工作重点共有九个项目，总金额75万元。

（二）项目绩效目标设立情况

2019年度，市委统战部共设立9个项目，分别是：

1. 民革工作经费；

2. 民进工作经费；

3. 致公党工作经费；

4. 九三学社工作经费；

5. 统战工作经费；

6. 同心工程工作经费；

7. 反渗透工作经费；

8. 特需费；

9. 华侨事务工作经费（机构改革后由市政府办划入）。

（三）项目绩效运行监控方案

针对市委统战部2019年统战工作项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。 

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。 

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。 

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步筑牢开远统一战线成员思想政治基础，发挥统一战线人才荟萃的智力优势，积极为开远转型发展建言献策，有力地促进“亲、清”新型政商关系新发展，确保民族宗教工作稳中求进。

2.经济效益。统战成员积极参与服务社会、光彩事业、脱贫攻坚等工作，为开远经济社会发展贡献力量。

3.社会效益。统战各方面工作得到社会大众的肯定和好评。

4.行政效能。市委统战部不断改善行政管理、严格经费支出及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

五、存在的主要问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

六、改进措施 

针对以上问题，我部将从以下三个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出项目的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。