2019年开远市中华职业教育社绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市中华职教社属财政全额拨款群众团体机关单位，部门编制数1人，年末实有在职人数0人；无公务用车。离退休人员0人。   

2、主要工作职能。

　　主要职能：紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、振兴乡村，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

（二）部门年度绩效管理工作计划

第一，根据市中华职教社工作职责及2019年度重点工作，制定2019年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2019年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标。

　　第二，根据2019年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。

　　第三，根据2019年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，再结合2018年度绩效管理体系运行效果的分析和检讨结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2019年度市级财政拨款收入40.82万元，其中：一般公共预算收入40.82万元；政府性基金收入0万元。

2. 上级财政拨款收入

　　2019年度上级财政拨款收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金收入0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2019年度基本支出决算金额为44.34万元，其中：人员经费支出35.50万元，公用经费支出3.92万元。

3. 项目支出

2019年度项目支出为4.92万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

2019年度基本支出为0万元。

2. 项目支出

2019年度基本支出为0万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1、实施“温暖工程”，开展贫困学生助学行动。

2、切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。

3、切实加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。

4、完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。

5、围绕市委、市政府中心工作，开展职业教育方面的调研活动。

6、做好市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）整体支出绩效运行监控方案

为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运转，特制定本方案。

第一条单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

　　第二条单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第三条单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　　第四条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

　　第五条加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。

　　第六条建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

　　第七条严格办公用品管理。机关日常办公用品（如纸张、饮水、油墨等）一律由办公室主任统一调配，要本着节约的原则运用所购置用品，反对浪费。公共财物一律不准外借。全体干部职工都要自觉爱护公共财物，如有损坏，应及时报告。

　　第八条严格落实政府接待规定。公务接待要严格执行中央八项规定和省州市各级党委关于作风建设的相关规定，实行对口、对等接待，严格执行公务接待标准，不能铺张浪费，不得提供香烟和酒水，公务接待一律禁酒。用餐标准、陪餐人数等以市委、市政府相关文件为准。公务接待以机关食堂为主，需在外就餐的，必须请示分管财务的领导同意。

（三）整体支出绩效评价方案

整体支出绩效主要以下五方面进行自评

　　1.职责履行良好。支持社员小组开展活动，完善自身组织建设；做好调研和职业教育政策宣传、促进职业教育健康发展；做好“温暖工程”等工作，为脱贫攻坚助力；完成内部发行《开远社讯》编辑工作。

　　2.履职效益明显。职教社员凝心聚力，为开远经济发展作出贡献；职业教育宣传影响力进一步扩大；社员小组、社员及服务对象对职教社在职责履行方面的满意情况，以及在州职教社目标任务考核工作完成情况。

　　3.预算配置科学。部门预算要与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行；基本支出需足额保障；部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率大于90%；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于100%。

　　4.预算执行有效。部门本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

　　5.预算管理规范。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。市职教社各项工作平稳有序发展。

　　2.经济效益。各社员小组、社员在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面发挥作用。

　　3.社会效益。市职教社宣传影响力进一步扩大。

　　4.行政效能：市职教社机关不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

2019年，我社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，根据省州职教社的安排部署和工作要求。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，贯彻市委九届六次全体会议、市十届人大四次会议精神，开拓创新、求真务实，切实做好调查研究、助学帮扶、示范试点、宣传信息等各项工作。现将2019年各项工作的完成情况汇报如下：

一、牢固树立政治意识  切实提高履职能力

市社始终注重思想政治建设，加强政治理论和政策业务学习，不断提高自身思想政治素质和政策业务水平。

4月9日，开远市中华职教社召开五届一次社务委员（扩大）会，市委统战部副部长、市工商联党组书记赛聪敏，市纪委市监委驻市委统战部纪检监察组组长伍燕到会指导，市社社务委员、13个社员小组负责人及团体单位负责人共32人，参加了会议。

会议传达学习了中华职业教育社第十二次全国代表大会精神，省、州代表大会和换届会议精神及红河州中华职教社五届一次（扩大）会议精神。市社专职副主任栾建明总结2018年工作，安排部署2019年工作，与会的社员小组组长、团体单位负责人进行了交流发言，对市中华职教社下一步工作提出了很好的意见和建议。

市政协副主席、市社主任廖主任对2019年工作提出了要求：一是坚持党的全面领导，围绕中心，服务大局；二是立足自身实际，强化品牌服务意识；三是坚持与时俱进，不断开拓进取；四是坚持深入基层，服务基层；五是坚持协同配合，团结合作；六是坚持政治建社、改革强社。

会上，对2018年优秀社员小组进行了表彰，并与13个社员小组签订了《开远市中华职教社2019年工作目标责任书》。

（二）通过社员培训班、社员小组学习等形式，认真组织全体社员学习十九大、十九届二中、三中全会和总社十一届四次理事会、省、州职教社有关会议和文件精神，积极参与“不忘初心、牢记使命”主题教育的学习。紧紧围绕市委、市政府的工作部署，计划安排市中华职教社工作，使市社围绕中心、服务大局、服务职教的工作思路落到了实处。

二、加强调查研究 积极建言献策

2019年，市社紧紧围绕开远职业教育的实际，组织专题调研，撰写了《开远市新型职业农民培育情况的调研报告》和《关于发展我市现代农业与科技培训需求的建议》。联合民盟开远市委对云南红河技师学院办学情况进行调研，撰写了《整合重组规模化办学、建立现代职业教育体系》的调研报告,根据“不忘初心、牢记使命”主题教育的学习要求，调研撰写《关于开远市职业教育工作存在问题和下一步工作打算》的调研报告。

三、继续实施“温暖工程”

（一）组织社员小组到温暖班院校参观学习。

云南红河技师学院和州财经学校是州职教社定点招收温暖班学生的院校。4月19日，开远市中华职教在市政协副主席、市职教社主任廖营菁的率领下，组织市职教社干部、7个乡镇（街道）分管领导及社员小组负责人20余人，到云南红河技师学院进行参观学习。听取学院各系领导及科任教师对各系专业设置的详细介绍，观看了实训设备和学生的实训教学过程。与学院领导进行了座谈，学院院长业志强详细介绍了学院自建院以来在建设、招生、办学、就业等方面情况，并对职业教育发展存在困难和面临的难题进行了交流。市社主任针对目前开远市农村未就读高中的初中毕业生继续教育的情况，与学院的领导进行了深入的交谈。并要求参加交流学习的社员小组负责人，认真做好农村未就读高中的初中毕业生继续教育摸底调查工作，特别是有针对的建档立卡户贫困家庭的未就读高中的初中毕业生继续教育的问题，要充分利用好“温暖班”这一平台，做好宣传工作，尽量为其创造读书的机会，通过职业技能的学习，成功就业，使家庭走出贫困，在脱贫攻坚中作出应有的贡献。

（二）继续做好困难学生的扶助工作。

“温暖工程班”是由州中华职教社与州财校、云南红河技师学院等联合开办的班级，着力解决了山区家庭困难学生入学难的问题。在享受学费全免和每年2000元的助学金及职教社一次性补助400元的同时，还能享受到学校“两免两赠”的补贴政策，即：免军训费，免住宿费（三年总计1200元），赠送一套行李，赠送一套校服的补贴政策。

今年，我社选送28名贫困家庭子女到州财校和红河技师学院就读“温暖班” 其中，25名学生到红河技师学院就读，3名到州财校就读，17名贫困生来自于建档立卡户贫困家庭。

（三）积极选送农村技术能手、创业青年和民办幼儿教师参加业务骨干培训。

1.组织来自羊街乡民办幼儿园的6名骨干教师，参加由州中华职教社主办的红河州民办幼儿骨干教师培训班，本次培训历时6天，内容涵盖“民办幼儿教育的相关法规及政策、红河州民办教育事业的发展状况、发展方针及相关问题、民办幼儿教育工作的探索、幼儿教师专业发展、幼儿园日常保育工作及策略、幼儿园集中教育活动设计与指导、幼儿园家长工作及策略、幼儿园游戏活动的组织与指导”等方面。采取集中学习、行动研究与园本研修相结合的方式，通过课堂讲授、案例分析、问题研讨、经验交流等形式进行，使参训骨干教师能较好地提升专业知识和技能。

2.为城乡创业青年掌握劳动技能，创造就业机会。同时，提高城乡电器设备、电路安装维修等方面从业人员的技能素质和服务质量，积极发动社员小组力量，选送5名从事电工行业的从业人员，参加由红河州中华职教社举办的为期30天的初级电工技能培训班，参加培训合格的学员，颁发国家人社部的技能证书。

3.10月15日组织碑格乡、小龙潭镇5名农业科技带头人到蒙自市草坝镇红河州中华职业教育社农民工技能实训基地，参加州职教社举办的农作物病虫害防治技术培训。通过培训，将进一步增强他们自立自强的意识,切实提高他们的农业科技技能素质，为家庭脱贫打下基础。

（四）以我社和各社员活动组为实施主体，积极开展实用技术培训。

7月25日，在挂钩扶贫村大庄乡宜民社区开展农作物铃薯种植技术的培训，活动共有201余名社区群众参加，2019年市社举办藠头种植、禽类疫病防控、大棚蔬菜栽培，蔬菜、山药和马铃薯栽培和采收技术，核桃树、蜜桃树栽培和管理技术，中药材栽培技术，猪、牛、羊的疾病预防和治疗、家禽的饲养、饲料的种植等方面，各类培训班共计27期， 1350余人参加培训。

四、宣传信息工作

《开远社讯》是市社全面宣传我市职业教育情况、及时反映本社工作和社员风貌、增进社会各界对我社了解的平台。我社十分重视办好这张内部报纸，每期都分送到7个乡（镇）处、部委办局等相关部门和省州职教社。截止11月，市社上报文稿在总社《社讯》刊登文章7篇，在省社《云南职教社讯》刊登文章4篇，在《开远统一战线》和微信刊登文章4篇。上报总社文章11篇，省社文章11篇，州社文章11篇。报市委统战部文章9篇，被市委统战部刊载7篇。

五、继续探索贫困山区初中毕业生技能培训和就业推荐试点。

为及时有效地为贫困山区初中毕业生提供继续学习、职业技能培训、就业创业的信息和相关服务工作，不让他们成为新的文盲和贫困人员。市社继续在开八中开展相关工作的基础上，今年扩大范围在开二中，两所初中继续探索农村中学初中应届毕业生中未继续读书学生的职业规划指导和培训就业的工作路子。

今年3月分别在碑格乡开八中和羊街乡开二中开展职业技能培训班，810名在校学生参加了培训。

此次培训邀请云南红河技师学院的4位老师对职业规划、文明礼仪、电子商务和职业院校专业设置等相关内容进行解读，通过讲座、讨论和现场互动等形式让同学们学到了很多课本中学不到的知识，开阔了眼界，对同学们养成文明的行为习惯，进一步明确职业规划有了较大的促进作用。

六、加强自身建设，增强社的活力

加强自身建设是职教社作为职业教育群众团体发展的需要，在新的历史条件下，只有不断加强自身建设，增强自身活力，提高社员的整体素质，才能更好地履行职教社的社会职能，从而在经济社会生活中发挥积极作用。

（一）深化机构改革。根据（云统发〔2018〕60号）、《开远市机构改革方案》和《中共开远市委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》的相关规定，结合开远市中华职业教育社实际，制定上报开远市中华职业教育社改革方案。

（二）明确工作任务，调动社员小组争先创优。市社根据州职教社的目标任务，围绕市委、市政府的工作部署，结合我社实际，把职教社的工作分为技能技术培训、困难学生救助、州农校温暖班、发展新社员、课题调研情况、职教或民办教育建议和职教信息的上报情况等七大任务，具体指标量化到13个社员小组。年初签订目标责任书，之后由市社办公室于每个季度末进行跟踪督促。

（三）充分发挥各小组的积极作用。市社根据社员小组技术培训工作实际，安排相应技术培训工作经费，为发挥各社员小组作用，更好的开展工作、服务群众，提供了一定的资金支持。

（四）增强组织活力，为职教社提供新鲜血液。2019年市社发展新社员8人。到目前为止，全市共有社员小组13个，团体社员11个，个人社员337人。

七、积极开展精准脱贫工作

按照“两不愁”、“三保障”的总体要求，在挂钩帮扶大庄乡宜民社区的过程中，采取系列的帮扶措施，开展了一系列的活动，因户施策，扎实抓好“五个一批”政策落实，为宜民社区打好脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

7月25日，在挂钩扶贫村大庄乡宜民社区开展铃薯种植技术的培训，活动共有201余名社区群众参加，培训后还发放了总重8.55吨，总价值25650元的含腐植酸复合肥，并拨付培训经费6000元。

（三）参与扶贫会议，与乡、社干部共同决策。2019年共参加大庄乡脱贫攻坚各类会议七次，并根据大庄乡关于脱贫攻坚的相关要求，坚持每月至少一次深入到建档立卡贫困户家中了解情况，解决困难，同时与乡、社干部共同协商、共同决策，做好脱贫攻坚的相关工作。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2019年市职教社根据工作职责和工作重点共有一个项目，总金额5万元。

（二） 项目绩效目标设立情况

2019年度，市职教社共设立1个项目，为中华职教社工作经费。

（三）项目绩效运行监控方案

1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。

　　2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

　　3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省的相关要求，项目经费的支出严格执行行政单位会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

（四）项目绩效评价方案

1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。

2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到80%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。

　　3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；引导经常性的开展走访，沟通联系，切实帮助职教社员解决困难；推进社员小组工作，加强社员小组自身建设。

　　4.效果（履职效益）：完成党委政府及州社目标考核工作，职教社服务对象满意度达到85%以上。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步筑牢职教社员思想政治基础，通过开展“温暖工程”帮扶及技能技术培训，让部分失业人员和技能需求人员技能技术得到提升。

2.经济效益。通过开展“温暖工程” 工作，掌握技能，失业人员实现再就业，增加收入；各社员小组、社员在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面发挥作用。

3.社会效益。市职教社各方面工作得到社会大众的肯定和好评，完成党委政府及州社目标考核工作。

4.行政效能。市职教社不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

五、存在的主要问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

六、改进措施

针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

　　联系人： 陈猛             电话：0873-7129953