中共开远市委统战部季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为141.201万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为36.27万元，其中：①、在职人员工资32.01万元②、单位负担20%养老保险4.26万；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算25.3 %,较上年同期增加36.44万元,增加情况的原因为：①、2016年7月后提高调整工资标准②、2017年增加两名事业编制人员；三季度基本支出金额，累计执行数为36.42万元，其中：①、在职人员工资32.16万元②、单位负担20%养老保险4.26万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算76.8 %,累计执行数较上年同期增加54.08万元,增加情况的原因为：①、2017年增加两名事业编制人员②、行政人员职级晋升补发工资。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为30万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0.85万元，其中：①、统战工作经费0.85万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算23 .7%,较上年同期增加0.99万元,增加情况的原因为：①、2017年初上年结转资金较2016年减少，增加2017年项目资金用量；三季度项目支出金额，累计执行数为11.45万元，其中：①、统战工作经费5.6万元②、特需费3.4万元③同心工程2.45万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算 38.2%,累计执行数较上年同期增加4.453398万元,增加情况的原因为：①、2017年初上年结转资金较2016年减少。

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