开远市中华职教社2018年度部门预算

目录

第一部分开远市中华职教社概况

•      一、基本职能及主要工作

•      二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市中华职教社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市中华职教社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市中华职教社

     概况

•    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.性质：中华职教社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。

2.基本职能：团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，并就有关问题向党委和政府提出建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国的实施，推动我市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

开远市中华职教社设有：办公室、宣传组织科。

（三）主要工作

主要工作：紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

2018年主要做好以下工作

1、深入学习贯彻党的十九大和十届届一中、二中全会精神，以市委关于开展 “两学一做”、“两转一强化”和精准扶贫精准脱贫“挂包帮、转走访”活动的要求，推动社的各项工作。

2、继续深入开展贫困学生助学行动。

3、积极做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。

4、加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。

5、圆满完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。

6、组织开展调研活动，完成调研报告三个。

7、健全完善职业技术师资人才库，整合人才资源，为各类技能培训提供师资保障。

8、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。

•    二、部门预算编制情况

我部门根据开远市2018年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和十九届二中全会和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入29.75 万元，预算支出 29.75万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分    开远市中华职教社

  2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分    开远市中华职教社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市中华职教社2018年财政拨款收支总预算29.75万元。

财政拨款预算总收入为29.75万元，其中：一般公共预算拨款收入29.75万元，占总收入的100%，与上年对比增加1.86万元，主要变动原因分析是人员工资增加。

支出为29.75万元，其中：一般公共服务支出18.39万元，占总支出的61.82%；教育支出5万元，占总支出的16.81%；社会保障与就业支出3.05，占总支出的10.25%；医疗卫生与计划生育支出1.42万元，占总支出的4.77%；住房保障支出1.89万元，占总支出的6.35%；总支出与上年对比增加1.86万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市中华职教社2018年一般公共预算财政拨款支出29.75万元，比上年执行数增加3.75万元，其中基本支24.75万元，项目支出5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为18.39万元，较上年执行数减少2.46万元，主要是自治州津贴支出减少。

    2.205（类）02（款）99(项）2018年预算数为5万元, 与上年执行数持平。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为3.05万，

较上年执行数增加0.24万元，主要是人员工资增加。

4.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为1.42万，

与上年执行数持平。

5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为1.89万，

与上年执行数持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市中华职教社2018年财政拨款支出总计29.75万元。

政府预算支出29.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出22.1万元，机关商品和服务支出7.65万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出29.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出22.1万元，商品和服务支出7.65万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市中华职教社2018年基本支出24.75万元，财政拨款24.75万元，其中一般公共预算24.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出22.1万元，主要包括：基本工资6.03万元、津贴补贴9.21万元、奖金0.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费1.42万元、住房公积金1.89万元。

商品和服务支出2.65万元，主要包括：办公费0.4万元、培训费0.01万元、工会经费0.26万元、其他交通费用1.98万元（公务交通补贴1.8万元、公务用车租车费0.18万元）。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市中华职教社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市中华职教社2018年收支总预算29.75万元。预算收入共29.75万元，包括：一般公共预算拨款收入29.75万元；预算支出共29.75万元，包括：一般公共服务支出18.39万元、教育支出5万元、社会保障与就业支出3.05万元、医疗卫生与计划生育支出1.42万元、住房保障支出1.89万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市中华职教社2018年收入预算29.75万元，其中：201（类）29（款）01(项）收入18.39万元，占61.82%；205（类）02（款）99(项）收入5万元，占16.81%；208（类）05（款）05(项）收入3.05，占总支出的10.25%；210（类）01（款）01(项）收入1.42万元，占总支出的4.77%；221（类）02（款）01(项）收入1.89万元，占总支出的6.35%；总收入与上年对比增加1.86万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出29.75万元。本级财力安排支出24.75万元，其中，基本支出24.75万元，项目支出5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）01(项）支出18.39万元；201（类）29（款）01(项）支出18.39万元；205（类）02（款99(项）支出5万元；208（类）05（款）05(项）支出3.05万元；210（类）01（款）01(项）支出1.42万元；221（类）02（款）01(项）支出1.89万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算支出18.39万元，较上年减少2.46万元，主要是自治州津贴支出减少。

2. 208（类）05（款）05(项）2018年预算支出3.05万，

较上年增加0.24万元，主要是人员工资增加。

3.210（类）01（款）01(项）2018年预算支出1.42万，

与上年持平。

4.221（类）02（款）01(项）2018年预算支出1.89万，

与上年持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

205（类）02（款99(项）2018年预算支出5万元，与上年持平。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市中华职教社2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.76万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.44万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中华职教社2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市中华职教社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数持平；运行维护费0万元，与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年开远市中华职教社公务接待费预算数1.76万元，比2017年预算减少0.44万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约规定。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金3.4万元。其中：基本支出，数量1，金额0.4万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级公共财政预算拨款；项目支出，数量6，金额3万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级公共财政预算拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市中华职业社2018年政府购买服务1项，预算总额0.4万元，其中：基本支出，数量1，金额0.4万元,购买方式委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级公共财政预算拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，开远市中华职教社国有资产总额28.28万元，其中：流动资产9.44万元，固定资产18.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市中华职教社2018年机关运行经费财政拨款预算7.65万元，主要用于日常公用经费。较上年预算执行数增加2.65万元，增加的主要原因：2018年的机关运行经费包含商品和服务支出中的基本支出和项目支出。

（二）项目支出绩效目标

开远市中华职教社2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市中华职教社2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

     第四部分    名词解释

一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。

三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

四、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

五、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：杨美英　　 　联系电话：0873-7129953

2018年2月8日