中共开远市委统战部2018年度部门预算

目录

第一部分开远市委统战部部门（单位）概况

二、 基本职能及主要工作

二、 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市委统战部部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市委统战部部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市委统战部部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人土，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

市委统战部部门（单位）设有：办公室、党派科、工商经济科、市台湾事务办公室及下属事业单位信息中心。

（三）主要工作

2017年，市委统战部在市委的正确领导和州委统战部的指导下，以中央、省统战工作会议精神为指导，以凝心聚力、服务大局、促进和谐为根本任务，以提升统战工作科学化水平为着力点，突出难点热点，深化社区统战工作，稳中求进、进中有新，全市统战工作得到有效推进。

二、部门预算编制情况

开远市委统战部根据开远市2018年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和十九届二中全会和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入221.08万元，预算支出221.08万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 开远市委统战部部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市委统战部部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市委统战部部门（单位）2018年财政拨款收支总预算221.08万元。

财政拨款预算总收入为221.08万元，其中：本年收入221.08万元，占总收入的100%；与上年对比增加49.88万元，主要增减变动原因为在职人员工资调整及2013402一般行政管理事务费用的增加。

支出为221.08万元，其中：一般公共服务支出176.62万元，占总支出的80%；社会保障与就业支出23.89万元，占总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出8.96万元，占总支出的4%；住房保障支出11.61万元，占总支出的5%；与上年对比增加49.88万元，主要增减变动原因为在职人员工资调整及2013402一般行政管理事务费用的增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市委统战部部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出221.08万元，比上年执行数增加49.87万元，其中基本支161.08万元，出项目支出60万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）99(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数无变化。 

2.201（类）34（款）01(项）2018年预算数为116.62万元，较上年执行数减少13.06万元，主要是基本支出减少。

3. 201（类）34（款）02(项）2018年预算数为40万元，较上年执行数增减10万元，主要是项目支出增加。

4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为5.19万元，较上年执行数增加5.12万元，主要是基本支出增减。

5. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为18.7万元，较上年执行数增加18.7万元，主要是基本支出增加。

6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为7.67万元，较上年执行数增加7.67万元，主要是基本支出增加。

7. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.29万元，较上年执行数增加1.29万元，主要是基本支出增加。

8. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为11.61万元，较上年执行数增加0.16万元，主要是基本支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

市委统战部部门（单位）2018年财政拨款支出总计221.07万元。

政府预算支出221.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出136.05万元，机关商品和服务支出79.9万元，对个人和家庭的补助5.12万元。

部门预算支出221.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出136.05万元，商品和服务支出79.90万元，对个人和家庭的补助5.12万元。

四、部门基本支出情况说明

市委统战部部门（单位）2018年基本支出161.09万元，财政拨款161.09万元，其中一般公共预算161.09万元明细如下：

工资福利支出136.05万元，主要包括：基本工资39.5万元、津贴补贴49.71万元、奖金3.29万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.70万元、职工基本医疗保险缴费8.96万元、住房公积金11.61万元。

商品和服务支出19.90万元，主要包括：办公费8.27万元、培训费0.07万元、工会经费1.60万元、其他交通费用9.97万元。

对个人和家庭的补助5.12万元，主要包括：退休费5.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市委统战部部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市委统战部部门（单位）2018年收支总预算221.08万元。预算收入共221.08万元，包括：一般公共预算拨款收入221.08万元；预算支出共221.08万元，包括：一般公共服务支出176.62万元、社会保障与就业支出23.89万元、医疗卫生与计划生育支出8.96万元、住房保障支出11.61万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市委统战部部门（单位）2018年收入预算221.08万元，其中：201（类）28（款）99(项）收入20万元，占9%；201（类）34（款）01(项）收入116.62万元，占53%；201（类）34（款）02(项）收入40万元，占18%；208（类）05（款）01(项）收入5.19万元，占2%；208（类）05（款）05(项）收入18.7万元，占8%；210（类）11（款）01(项）收入7.67万元，占3%；210（类）11（款）02(项）收入1.29万元，占1%；221（类）02（款）01(项）收入11.61万元，占5%；与上年对比增加49.88万元，主要增加变动原因为民革开远总支、民进开远总支、九三学社开远基层委和致公党开远基层委四家民主党派工作经费共20万并入统战部预算编制，2013402一般行政管理事务增加10万元，其余为在职人员工资等的增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 221.08万元。本级财力安排支出 221.08万元，其中，基本支出161.08万元，项目支出60万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）99(项）支出20万元；201（类）34（款）01(项）支出116.62万元；201（类）34（款）02(项）支出40万元；208（类）05（款）01(项）支出5.19万元，；208（类）05（款）05(项）支出18.7万元；210（类）11（款）01(项）支出7.67万元；210（类）11（款）02(项）支出1.29万元；221（类）02（款）01(项）支出11.61万元。（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员工资、单位医疗、基本养老保险缴费支出等的增加。

2.退休人员生活补助的增加。 

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 民革开远总支、民进开远总支、九三学社开远基层委和致公党开远基层委四家民主党派工作经费共20万并入统战部预算编制。 

2.随着统战任务的加剧，统战事务工作经费2013402一般行政管理事务增加10万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市委统战部部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.38万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一样。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市委统战部部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一样。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市委统战部部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年开远市委统战部部门（单位）公务接待费预算数7.38万元，与2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金12.2万元。其中：支出类型基本支出，数量12，金额7.6万，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量8，金额4.52万，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市委统战部部门（单位）2018年政府购买服务2项，预算总额9.4万元，其中：支出类型基本支出，数量3，金额6万元,购买方式询价采购，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量1，金额1.2万元,购买方式询价采购，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市委统战部部门（单位）国有资产总额201.59万元，其中：流动资产106.44万元，固定资产95.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市委统战部部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算79.9万元，主要用于单位办公费、培训费、工会经费和其他交通费用。较上年预算执行数31.12万元增加48.78万元，增加变动主要原因：民革开远总支、民进开远总支、九三学社开远基层委和致公党开远基层委四家民主党派工作经费并入统战部预算编制，并且随着统战任务的加剧，统战事务工作经费2013402一般行政管理事务增加。 

（二）项目支出绩效目标

开远市委统战部部门（单位）2018年市本级一级项目共有8项，其中：民进活动经费项目一级指标，指标值5万，反渗透工作经费项目一级指标，指标值10万，九三学社活动经费项目一级指标，指标值5万，民革活动经费项目一级指标，指标值5万，同心工程工作经费项目一级指标，指标值10万，统战工作经费项目一级指标，指标值10万，致公党活动经费项目一级指标，指标值5万，特需费项目一级指标，指标值10万，绩效指标值设定依据及数据来源为年初制定的工作计划及签订的目标责任书。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市委统战部部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、反渗透工作：抵御境外团体、组织和个人利用宗教从事违反我国宪法、法规和政策的活动和宣传。

二、同心工程：同心工程是中共中央统战部及各民主党派，以"同心同德、同心同向、同心同行"为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

三、统战工作：内容涵盖党关于统一战线的理论与认识，基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，以及与党外人士共事等诸多内容。

四、其他交通费用：车改后用于会议、调研、下乡等工作的租车费用。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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