中共开远市委统战部2018年二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。2018年二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为161.078万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为43.41万元，其中：①、2013401行政运行33.33万元②、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元③、2101102行政事业单位医疗2.25万元④、2210201住房公积金2.97万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.95%,较上年同期增加7.71万元,增加情况的原因为：①、在职职工工资晋升②、“一网两单”及规范管理工作业务量增大。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为60万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为25.85万元。当季度完成年初预算43.08%,较上年同期增加18.74万元,增加情况的原因为：①、“一网两单”及规范管理工作业务量增大②党派工作经费并入统战部年初预算。

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附件【附件3-1.xlsx】