开远市中华职教社2018年第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元, 2018年二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为29.75万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为9.03万元，其中：①、工资福利支出6.44万元；②、商品和服务支出2.59万元；③对个人和家庭的补助0万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.35%,较上年同期增加2.73万元,增加情况的原因为：工资福利有所增加。第二季度基本支出金额，累计执行数为22.72万元，其中：①、工资福利支出20.13万元；②、商品和服务支出2.59万元；③对个人和家庭的补助0万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算 76.37%,累计执行数较上年同期增加8.25万元,增加情况的原因为：工资福利有所增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；2018年第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

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附件【附件3-1.xlsx】