中共开远市委统战部2017年度部门决算情况说明

   监督索引号53250200121301000

   第一部分  中共开远市委统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市委统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人土，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市委统战部在市委的正确领导和州委统战部的指导下，以中央、省统战工作会议精神为指导，以凝心聚力、服务大局、促进和谐为根本任务，以提升统战工作科学化水平为着力点，突出难点热点，深化社区统战工作，稳中求进、进中有新，全市统战工作得到有效推进。

1、抓落实，大统战格局进一步形成。市委重视统战工作，统战工作重大事项市委主要领导亲自过问、重大活动带头参与，市委常委会会议先后2次就贯彻落实中央、省、州党委统战会议精神，民族宗教等工作进行专题研究；市乡村三级网络进一步完善，构建了由党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

2、强共识，提升民主协商水平。一是党外代表队伍建设进一步加强。认真做好十届党外市级人大代表、政协委员的提名推荐工作，积极开展对“统战六支队伍”代表人士的培训；二是政党协商进一步规范。认真落实《开远市关于加强政党协商的实施意见》，研究制定《中共开远市委2017年度政党协商计划》。三是考察调研机制进一步落实。2017年在了解各民主党派调研意向和充分协商基础上，研究确定了关于我市健康养生和养老产业发展、我市非公企业在“三城”建设中的作用发挥、我市教育现代化发展的调研3个重点调研选题，由市委统战部牵头，相关部门单位积极支持配合，组织各民主党派以实地查看、听取情况介绍、座谈交流等形式开展调研，进一步提高调研的针对性和可行性。四是社会服务活动立足精准脱贫。积极引导各民主党派开展义诊、法律服务、健康讲座等丰富多彩的社会服务活动。五是新的社会阶层人士工作进一步探索。对全市3000余家非公企业（机构）、登记在册的100余家社会组织进行摸底调查，并建立了由621名新的社会阶层人士组成的数据库，并针对集中的行业协会开展问卷调查工作，发出问卷1000余份，为进一步掌握新的社会阶层人士的思想动态，更有针对性地开展工作奠定基础。

3、强服务，推进“两个健康”工商联结构得到优化。一是服务非公经济能力得到提升。深入46家执委企业和7个乡镇（街道）商会开展基层大走访活动，全面了解企业经营情况和基层商会建设情况，形成一套完整的非公企业基础信息数据统计资料；认真做好云南省鼓励创业贷免扶补和“两个十万元”微型企业培育工作。二是理想信念教育得到深化。开展工商联（商会）班子集中廉政谈话和党课教育；将开展“双思”教育和诚信活动贯穿于日常工作的始终，教育引导广大非公经济人士诚信经营、诚信办企，积极投身光彩事业和精准脱贫工作。

4、强管理，巩固民族团结宗教和顺。全面加强宣传教育，推进民族团结进步，强化宗教场所管理全面强化。扎实开展民族团结进步示范“九进活动”；结合综治维稳宣传月、宗教政策法规学习月、民族团结进步宣传月、“反极端、讲法制、促和谐”宣讲活动等，大力宣传民族宗教政策及法律法规；健全和完善矛盾排查制度，落实工作例会，定期研判民族宗教领域热点、难点问题；以问题为导向，持续巩固规范管理工作成果；持续开展整治违法违规设立功德箱工作，巩固取缔基督教、道教私设聚会点工作成果。

5、强联谊，促进海外统战工作联络联谊进一步拓展。组织我市归侨侨眷开展“看新城、爱家乡、徒步游”活动，参观热电气循环利用示范园区、红河技师学院、凤凰山森林公园建设工地，增进侨界群众对我市发展的了解。

6、强规范，深化社区统战工作工作机制进一步规范，工作范围进一步拓展，服务内容进一步丰富。制定出台《关于进一步加强社区统战工作的实施意见》，认真梳理社区统战工作的经验和存在的不足，引导统战成员立足社区实际和自身优势，不断探索和完善社区统战工作新内容，真正形成一个社区一个亮点的良好局面。

7、重创新，探索服务非公企业新渠道。以建立“亲、清”新型政商关系为核心，以促进非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长“两个健康”为目标，积极探索建立对非公有制经济组织的引导、服务、教育平台和渠道，选取开远市浙江商会、市苗木交易中心、阳光地产公司等为示范点，建立“聚力空间”，及时了解企业情况，开展政策宣传和建设项目推介，搭建律师与企业“一对一”服务平台，协调金融机构为企业做好投融资方面的服务工作,促进非公企业依法诚信经营、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共开远市委统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市委统一战线工作部部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市委统一战线工作部部门2017年度收入合计2,015,076.84元。其中：财政拨款收入2,015,076.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加49276.84元，主要原因为工资福利的增加。

二、支出决算情况说明

中共开远市委统一战线工作部部门2017年度支出合计1,889,571.07元。其中：基本支出1,759,182.42元，占总支出的93.1%；项目支出130,388.65元，占总支出的6.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少259428.93,主要原因为厉行节约，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共开远市委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,759,182.42元。与上年对比减少48917.58元,主要原因为严格遵守财务规章制度，厉行节约，控制办公经费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.7%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共开远市委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,388.65元。与上年对比减少210511.35元,主要原因为2017年反渗透工作经费、统战工作经费、特需费及同心工程工作经费支出归入基本支出。具体项目开支为2016年特需费支出37891.65元，2016年反渗透工作经费支出21195.60元，2017年统战专项资金支出71301.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共开远市委统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,889,571.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加81471.07元,主要原因为在职职工年工资福利的正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,599,400.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于2013401行政运行1303687.64元，2013402一般行政管理事务203215.43元,2013499其他统战事务92497元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出172,070元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于20180501归口管理的行政单位离退休734元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171336元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出118,101元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于2210201住房公积金支出118101元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共开远市委统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73800元，支出决算为9,188元，完成预算的12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,188元，完成预算的12.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行公务接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53912元，下降85.44%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算减少53912元，下降85.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格执行公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,188元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,188元。其中：

国内接待费支出9,188元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战业务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共开远市委统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出311,290.78元，与上年对比减少22909.22元,主要原因分析严格准守财务相关制度，厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门的正常行政开支，如办公经费、差旅费、公务用车平台租车费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共开远市委统一战线工作部部门资产总额2,015,899.58元，其中，流动资产1,064,383.58元，固定资产951,516元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少406157.36元，其中，流动资产减少414417.36元，固定资产增加8260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为8260元。

 (四)预算绩效信息

根据《开远市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字【2018】194号）要求，核查2017年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，通过整体支出绩效评价指标体系进行了自评，各项支出都较好的完成了既定目标，通过绩效管理，提高财政资金的使用效益，取得了良好的经济与社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

       1. 反渗透工作：抵御境外团体、组织和个人利用宗教从事违反我国宪法、法规和政策的活动和宣传。

       2. 同心工程：同心工程是中共中央统战部及各民主党派，以"同心同德、同心同向、同心同行"为宗

旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

      3. 统战工作：内容涵盖党关于统一战线的理论与认识，基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公

有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，以及与党外人士共事等诸多内容。

      4. 2013401：行政运行。

      5. 2013402：一般行政管理事务。

联系电话：7237476                联系人：王影