中共开远市委统战部2017年度整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

1. 机构及人员情况

纳入开远市委统战部门2017年度部门整体支出的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

中共开远市委统战部门2017年度末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

2016年10月公务用车改革后，原有2辆车辆已全部移交实际机关公务用车平台，故实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2. 部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人土，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

3. 2017年度工作目标和工作重点

2017年，市委统战部在市委的正确领导和州委统战部的指导下，以中央、省统战工作会议精神为指导，以凝心聚力、服务大局、促进和谐为根本任务，以提升统战工作科学化水平为着力点，突出难点热点，深化社区统战工作，稳中求进、进中有新，全市统战工作得到有效推进。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、抓落实，大统战格局进一步形成。市委重视统战工作，统战工作重大事项市委主要领导亲自过问、重大活动带头参与，市委常委会会议先后2次就贯彻落实中央、省、州党委统战会议精神，民族宗教等工作进行专题研究；市乡村三级网络进一步完善，构建了由党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

2、强共识，提升民主协商水平。一是党外代表队伍建设进一步加强。认真做好十届党外市级人大代表、政协委员的提名推荐工作，积极开展对“统战六支队伍”代表人士的培训；二是政党协商进一步规范。认真落实《开远市关于加强政党协商的实施意见》，研究制定《中共开远市委2017年度政党协商计划》。三是考察调研机制进一步落实。2017年在了解各民主党派调研意向和充分协商基础上，研究确定了关于我市健康养生和养老产业发展、我市非公企业在“三城”建设中的作用发挥、我市教育现代化发展的调研3个重点调研选题，由市委统战部牵头，相关部门单位积极支持配合，组织各民主党派以实地查看、听取情况介绍、座谈交流等形式开展调研，进一步提高调研的针对性和可行性。四是社会服务活动立足精准脱贫。积极引导各民主党派开展义诊、法律服务、健康讲座等丰富多彩的社会服务活动。新的社会阶层人士工作进一步探索。对全市3000余家非公企业（机构）、登记在册的100余家社会组织进行摸底调查，并建立了由621名新的社会阶层人士组成的数据库，并针对集中的行业协会开展问卷调查工作，发出问卷1000余份，为进一步掌握新的社会阶层人士的思想动态，更有针对性地开展工作奠定基础。

3、强服务，推进“两个健康”工商联结构得到优化。一是服务非公经济能力得到提升。深入46家执委企业和7个乡镇（街道）商会开展基层大走访活动，全面了解企业经营情况和基层商会建设情况，形成一套完整的非公企业基础信息数据统计资料；认真做好云南省鼓励创业贷免扶补和“两个十万元”微型企业培育工作。二是理想信念教育得到深化。开展工商联（商会）班子集中廉政谈话和党课教育；将开展“双思”教育和诚信活动贯穿于日常工作的始终，教育引导广大非公经济人士诚信经营、诚信办企，积极投身光彩事业和精准脱贫工作。

4、强管理，巩固民族团结宗教和顺。全面加强宣传教育，推进民族团结进步，强化宗教场所管理全面强化。扎实开展民族团结进步示范“九进活动”；结合综治维稳宣传月、宗教政策法规学习月、民族团结进步宣传月、“反极端、讲法制、促和谐”宣讲活动等，大力宣传民族宗教政策及法律法规；健全和完善矛盾排查制度，落实工作例会，定期研判民族宗教领域热点、难点问题；以问题为导向，持续巩固规范管理工作成果；持续开展整治违法违规设立功德箱工作，巩固取缔基督教、道教私设聚会点工作成果。

5、强联谊，促进海外统战工作联络联谊进一步拓展。组织我市归侨侨眷开展“看新城、爱家乡、徒步游”活动，参观热电气循环利用示范园区、红河技师学院、凤凰山森林公园建设工地，增进侨界群众对我市发展的了解。

6、强规范，深化社区统战工作工作机制进一步规范，工作范围进一步拓展，服务内容进一步丰富。制定出台《关于进一步加强社区统战工作的实施意见》，认真梳理社区统战工作的经验和存在的不足，引导统战成员立足社区实际和自身优势，不断探索和完善社区统战工作新内容，真正形成一个社区一个亮点的良好局面。

7、重创新，探索服务非公企业新渠道。以建立“亲、清”新型政商关系为核心，以促进非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长“两个健康”为目标，积极探索建立对非公有制经济组织的引导、服务、教育平台和渠道，选取开远市浙江商会、市苗木交易中心、阳光地产公司等为示范点，建立“聚力空间”，及时了解企业情况，开展政策宣传和建设项目推介，搭建律师与企业“一对一”服务平台，协调金融机构为企业做好投融资方面的服务工作,促进非公企业依法诚信经营、健康发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据我部主要职能和2017年工作重点设立绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2017年度收入合计201.51万元（其中财政拨款收入201.51万元），本年收入194.01万元，年初结转和结余7.5万元（其中基本支出结转1.60万元，项目支出结转和结余5.90万元）；2017年度支出合计188.96万元（其中基本支出175.92万元，项目支出13.04万元）； 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.38万元，支出决算为0.92万元（其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.92万元。）；年末结转和结余20.06万元（其中基本支出结转19.19万元，项目支出结转和结余0.87万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

市委统战部按照相关政策规定已制定预算管理制度：

第一条 单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第二条 单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第三条 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是，从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第四条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第五条 应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。

第六条 行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为今后预算安排提供决策支持。同时增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高资金使用效益，为全市档案事业的发展作出新的成绩。

（二） 自评指标体系

 见附件

（三）自评组织过程

1.前期准备

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位领导及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施：采用核查法核查2017年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

我部高度重视整体支出绩效工作，在每年编制下一年度预算时都根据各科室工作计划综合机关整体运行情况进行统筹安排，提出资金使用的绩效目标。在预算执行中严格按照“先预算，再开支”的原则依法依规使用财政资金，做到专款专用，并按财政要求在政府网站上公开整体支出绩效自评报告接受社会监督。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式;

3.部分绩效评价在指标设定上存在偏离，无法紧紧围绕工作重点。

（二）整改情况

针对以上问题，我部将从以下四个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;

4.建立信息系统，搞好统计分析工作，为领导制定相关决策提供参考依据。

五、绩效自评结果应用

2017年市委统战部整体支出绩效为“良好”，总体来说各项工作推进良好。

六、主要经验及做法

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评，领导重视，责任明确。绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于强化支出责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

七、其他需说明的情况

无

                             中共开远市委统一战线工作部

                                          2018年7月3日