中共开远市委统战部2019年部门预算编制的说明

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                                                                     目录

第一部分开远市委统战部部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市委统战部部门（单位）2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

第三部分开远市委统战部部门（单位）2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、预算单位支出情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分开远市委统战部部门（单位）

概况

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

市委统战部部门（单位）设有：办公室、党派科、工商经济科、民宗科、市政府侨务办公室及下属事业单位信息中心。

（三）主要工作

2018年，市委统战部在市委的领导和州委统战部的指导下，紧紧围绕全州统战部长会议关于2018年的七项工作部署，突出重点，精准发力，开拓创新，积极稳妥推进各领域统战工作，全市统战工作得到有效推进。一是党对统一战线的领导进一步加强；二是统一战线服务大局的优势进一步彰显；三是统一战线领域进一步扩大。

二、部门预算编制情况

开远市委统战部根据开远市2019年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和十九届二中全会和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入281.74万元，预算支出281.74万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 开远市委统战部部门（单位）

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市委统战部部门（单位）

2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

开远市委统战部部门（单位）2019年财政拨款收支总预算281.74万元。

财政拨款预算总收入为281.74万元，其中：本年收入281.74万元，占总收入的100%；与上年对比增加60.66万元，主要增加变动原因为增加三家宗教协会办公经费，在职人员工资调整及退休人员公用经费的增加。

支出为281.74万元，其中：一般公共服务支出226.27万元，占总支出的80%；社会保障与就业支出46.09万元，占总支出的16.36%；卫生健康支出9.38万元，占总支出的3.33%；与上年对比增加60.66万元，主要增减变动原因为增加三家宗教协会办公经费，在职人员工资调整及退休人员公用经费的增加。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市委统战部部门（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出281.74万元，比上年执行数增加60.66万元，其中基本支出206.74万元，项目支出75万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）99(项）2019年预算数为20万元，较上年执行数无变化。 

2.201（类）34（款）01(项）2019年预算数为151.27万元，较上年执行数增加34.65万元，主要是在职人员工资及退休人员公用经费增加。

3. 201（类）34（款）02(项）2019年预算数为55万元，较上年执行数增加15万元，主要是增加三家宗教协会工作经费。

4. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为23.18万元，较上年执行数增加17.99万元，主要是退休人员经费增加。

5. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为19.03万元，较上年执行数增加0.33万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费随工资调整支出增加。

6. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为11.61万元，较上年执行数增加0.16万元，主要是基本支出增加。

7. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为3.88万元，较上年执行数增加3.88万元，主要是增加2019年退休1人做实职业年金数。

8. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.33万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是事业单位医疗随工资调整支出增加。

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

市委统战部部门（单位）2019年财政拨款支出总计281.74万元。

政府预算支出281.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出163.69万元，机关商品和服务支出20.29万元，对个人和家庭的补助22.76万元。

部门预算支出281.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出163.69万元，商品和服务支出20.29万元，对个人和家庭的补助22.76万元。

四、预算单位支出情况

市委统战部部门（单位）2019年基本支出206.74万元，财政拨款206.74万元，其中一般公共预算161.09万元明细如下：

工资福利支出163.69万元，主要包括：基本工资41.1万元、津贴补贴60.56万元、奖金3.29万元、绩效工资3.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元、职工基本医疗保险缴费9.14万元、住房公积金11.83万元。

商品和服务支出20.29万元，主要包括：办公费8.62万元、培训费0.07万元、工会经费1.64万元、其他交通费用9.97万元。

对个人和家庭的补助23万元，主要包括：退休费22.76万元，生活补助0.24万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

开远市委统战部部门（单位）2019年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市委统战部部门（单位）2019年收支总预算281.74万元。预算收入共281.74万元，包括：一般公共预算拨款收入281.74万元；预算支出共281.74万元，包括：一般公共服务支出226.27万元、社会保障与就业支出46.09万元、医疗卫生与计划生育支出9.38万元。

七、预算单位收入情况说明

开远市委统战部部门（单位）2019年收入预算281.74万元，其中：201（类）28（款）99(项）收入20万元，占7.1%；201（类）34（款）01(项）收入151.27万元，占53.69%；201（类）34（款）02(项）收入55万元，占19.52%；208（类）05（款）01(项）收入23.18万元，占8.23%；208（类）05（款）05(项）收入19.03万元，占6.75%；208（类）05（款）06(项）收入3.88万元，占1.38%；210（类）11（款）01(项）收入8.05万元，占2.86%；210（类）11（款）02(项）收入1.33万元，占0.47%；与上年对比增加60.66万元，主要增加变动原因为，在职人员工资、单位医疗、基本养老保险缴费支出等的增加以及三家宗教场所办公经费纳入统战部预算编制。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出281.74万元。本级财力安排支出281.74万元，其中，基本支出206.74万元，项目支出75万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）99(项）支出20万元；201（类）34（款）01(项）支出151.27万元；201（类）34（款）02(项）支出55万元；208（类）05（款）01(项）支出23.18万元，；208（类）05（款）05(项）支出19.03万元；208（类）05（款）06(项）支出3.88万元；210（类）11（款）01(项）支出8.05万元；210（类）11（款）02(项）支出1.33万元。       

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员工资、单位医疗、基本养老保险缴费支出等的增加。

2.退休人员公用经费的增加。 

（三）项目支出预算变动的主要原因

三家宗教协会办公经费纳入统战部预算。

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市委统战部部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.38万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一样。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市委统战部部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一样。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市委统战部部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年开远市委统战部部门（单位）公务接待费预算数7.38万元，与2018年预算一致。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额1万，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量6，金额4.5万，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、政府购买服务情况说明

开远市委统战部部门（单位）2019年政府购买服务2项，预算总额10.8万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.3万元,购买方式询价采购，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量2，金额9.5万元,购买方式询价采购，承接主体为其他社会力量和企业（机构），资金来源为：本级财力安排。

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，开远市委统战部部门（单位）国有资产总额160.98万元，其中：流动资产112.51万元，固定资产48.47万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市委统战部部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算95.29万元，主要用于单位办公费、培训费、工会经费和其他交通费用。较上年预算执行数79.9万元增加15.39万元，增加变动主要原因：三家宗教协会办公经费并入统战部预算编制。 

（二）项目支出绩效目标

开远市委统战部部门（单位）2019年市本级一级项目共有8项，其中：民进活动经费项目一级指标，指标值5万，九三学社活动经费项目一级指标，指标值5万，民革活动经费项目一级指标，指标值5万，致公党活动经费项目一级指标，指标值5万，反渗透工作经费项目一级指标，指标值10万，同心工程工作经费项目一级指标，指标值10万，统战工作经费项目一级指标，指标值10万，特需费项目一级指标，指标值25万，绩效指标值设定依据及数据来源为年初制定的工作计划及签订的目标责任书。

（三）对下专项转移支付情况

开远市委统战部部门（单位）2019年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、反渗透工作：抵御境外团体、组织和个人利用宗教从事违反我国宪法、法规和政策的活动和宣传。

二、同心工程：同心工程是中共中央统战部及各民主党派，以"同心同德、同心同向、同心同行"为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

三、统战工作：内容涵盖党关于统一战线的理论与认识，基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，以及与党外人士共事等诸多内容。

四、其他交通费用：车改后用于会议、调研、下乡等工作的租车费用。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：王影　　　　　联系电话：0873-7237476

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