关于开远市中华职教社2017年部门预算的说明

目录

第一部分  开远市中华职教社概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市中华职教社2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  开远市中华职教社2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市中华职教社概况

一、 基本职能及2017年主要工作

（一）性质：中华职教社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。

（二）基本职能：团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，并就有关问题向党委和政府提出建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国的实施，推动我市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（三）主要工作：紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

（四）2017年主要做好以下工作

1、深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以市委关于开展 “两学一做”、“两转一强化”和精准扶贫精准脱贫“挂包帮、转走访”活动的要求，推动社的各项工作。

2、继续深入开展贫困学生助学行动。

3、积极做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。

4、加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。

5、圆满完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。

6、组织开展调研活动，完成调研报告三个。

7、健全完善职业技术师资人才库，整合人才资源，为各类技能培训提供师资保障。

8、做好市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

2017年，我单位根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我单位的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入27.89 万元，预算支出 27.89万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入市中华职教社2017年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的群众团体单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市中华职教社实有人员编制2人，其中：参公管理事业编制2人，在职在编参公管理事业编制2人，全部为财政全供养人员。

实有车辆编制0辆（参加公务用车制度改革），在编实有车辆0辆。

第二部分  开远市中华职教社2017年度预算表

（详见附件）

第三部分  开远市中华职教社2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

市中华职教社2017年度部门财政拨款收入27.89万元，其中：公共财政预算27.89万元。与上年对比增加5.9万元,主要原因分析是人员工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障职教社机关正常运转的日常基本支出27.89万元。与上年对比增加5.9万元,主要原因分析是人员工资增加。按支出功能科目分类，其中：“一般公共服务支出”21万元，占基本支出的75％，主要反映群众团体事务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及“商品和服务支出”（工会经费、职教费、在职人员公用经费、其他交通费等）；住房保障支出1.89万元，占总支出的7％，主要用于在职人员住房公积金；“其他普通教育支出”5万元，与上年持平，占总支出的18％，主要用于保证职教社工作正常运转及社员小组活动经费补助。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出为0。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市中华职教社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为2.2万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少2.8万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出预算与2016年持平，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是单位实行公务用车制度改革，本单位公务用车1辆已于2016年9月移交开远市公务用车管理平台。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.2万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2元。（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于开展中华职教社工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

市中华职教社2017年机关运行经费预算5万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费。

（二）政府采购预算

中华职教社2017年政府采购预算0万元。

第四部分  名词解释

1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。

3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

5、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位电话:0873-7129953            联系人：杨美英

2017年3月9日