开远市中华职教社2016年部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市中华职教社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市中华职教社概况

一、基本职能及主要工作

（一）性质：中华职教社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。

（二）基本职能：团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，并就有关问题向党委和政府提出建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国的实施，推动我市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（三）主要工作：紧紧围绕市委、市政府工作大局充分发挥“统战性、教育性、民间性”的优势，密切关注职业教育在统筹城乡发展、深化改革、建设美丽家园，提高劳动者素质和社会民生等问题，进一步提高建言献策水平；努力实施好“温暖工程”社会公益项目，通过职业教育的各种途径为党和政府分忧解难，加大社会各类人员的职业技能培训力度，不断提高劳动者的各种技能水平；切实加强自身建设，团结广大社员，发挥优势，奉献智慧和力量。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门编制数2人，实有在职人数2人，其中：财政全供养2人；在编实有车辆1辆，已于9月份移交市政府公务用车平台。离退休人员0人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计25.26万元，其中：财政拨款收入25.26万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比主要是增加工资和津贴补贴。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计30.32万元，其中：基本支出30.32万元，占总支出的100％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比主要是增加工资和津贴补贴支出。

（一）基本支出情况。2016年度用于保障市社机关机构正常运转的日常支出30.32万元。与上年对比增加35.42%，原因为人员增加工资和津贴补贴。基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出占基本支出的78.46％；办公经费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的21.54％。

（二）项目支出情况。

2016年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出30.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.42%，原因为人员增加工资和津贴补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出21.87万元，与上年对比增加32.55%，原因为人员增加工资和津贴补贴，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；

2.外交支出0万元；

3.国防支出0万元；

4.公共安全支出0万元；

5.教育支出6.53万元，与上年对比增加38.35%，原因是各类技能培训活动增加，主要用于各类技能培训支出及办公等费用；

6.住房保障支出 1.92万元为住房公积金支出。与上年对比增加2.13%，原因为人员增加工资和津贴补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的22%。无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，车辆运行费支出决算为0.62万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的23%。2016年度“三公”经费支出决算数大幅下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.73万元，下降54%。其中：无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置，运行费支出决算减少0.73万元，下降54%；公务接待费支出无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费，车辆运行维护费支出0.62万元，占55%；公务接待费支出0.5万元，占45%。具体情况如下：

公务用车运行维护支出0.62万元。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出0.5万元用于执行国内公务活动接待18批次，75人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年机关运行经费支出5万元，与上年对比增加30.64%，主要原因为各类技能技术培训活动增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。

3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

5、其他商品和服务支出：用于社员小组活动补助、“温暖班”困难学生补助、惠民学校技能培训学员补助等的开支。

联系电话：0873-7129953               联系人：杨美英

                             开远市中华职教社

2017年7月28日