中共开远市委统战部2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  中共开远市委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人土，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是加强统战学习，提高认识，进一步推进统一战线的思想建设；二是建立健全工作机制，使统战工作有章可循；三是继续推进多党合作制度建设，着力营造和衷共济的政治氛围；四是充分发挥统一战线自身优势，致力构建服务发展的有效载体；五是做好民族宗教工作，维护社会和谐稳定；六是不断加强港澳台海外统战工作，维护和平统一大业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市委统战部门2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市委统战部门2016年度末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市委统战部2016年度收入合计196.58万元。其中：财政拨款收入196.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加17.77万元，主要原因是2016年7月调整工资标准，并且新增加两名事业编制人员，工资、津贴补贴等均增加。

二、支出决算情况说明

开远市委统战部门2016年度支出合计214.90万元。其中：基本支出180.81万元，占总支出的84.14％；项目支出34.09万元，占总支出的15.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比主要是增加工资和津贴补贴支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.81万元。与上年对比减少7.25万元,主要原因分析为公务用车划归市级公务用车保障中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.48％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.09万元。与上年对比有所增加，主要原因为统战工作任务加重。具体项目开支2013402一般行政管理事务26.21万，2013499其他统战事务支出4.60万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市委统战部部门2016年度一般公共预算财政拨款支出180.81万元,占本年支出合计的84.12%。与上年对比增加3万元,主要原因为工资、津贴补贴的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出120.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.27%。主要用于2013401行政运行103.40万元，2013402一般行政管理事务12.45万元,2013499其他统战事务4.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委统战部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为6.31万元，完成预算的65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的1.80%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的30.76%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元，下降4.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降14.3%。；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长18.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务用车划拨公务用车平台。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04元，占64.03%；公务接待费支出2.27万元，占35.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.04万元。主要用于保障部门以及部领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，10月公务用车改革后已全部移交市级机关公务用车保障平台。

3.公务接待费支出2.27万元。其中：

国内接待费支出2.27万元（其中：外事接待费支出0万元）。公务接待费比2015年决算增加0.36万元，主要用于接待省、州、市（县）三级统战系统产生的费用。市委统战部部门2016年国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委统战部部门2016年机关运行经费支出33.42万元，与上年对比减少42.71万元,主要原因分析: 严格控制车辆运行，2016年10月后公务用车改革，本单位公务用车移交给市级公务用车平台中心。部门机关运行经费主要用用于工资和部门正常的行政开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.   反渗透工作：抵御境外团体、组织和个人利用宗教从事违反我国宪法、法规和政策的活动和宣传。

2. 同心工程：同心工程是中共中央统战部及各民主党派，以"同心同德、同心同向、同心同行"为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项伟大的工程。

3. 统战工作：内容涵盖党关于统一战线的理论与认识，基层民主党派无党派人士、民族、宗教、非公有制经济人士、党外知识分子、港澳台海外等各方面的统战工作，以及与党外人士共事等诸多内容。

4.    2013401：行政运行。

5.    2013402：一般行政管理事务。

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