中共开远市委统战部2016年整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

（一）   部门概况

1. 机构及人员情况

纳入开远市委统战部门2016年度部门整体支出的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共开远市委统一战线工作部

2.中共开远市委统一战线工作部信息中心

中共开远市委统战部门2016年度末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

2016年10公务用车改革后，原有2辆车辆已全部移交实际机关公务用车平台，故实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2. 部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线方面工作的职能部门，主要职责：贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、街道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人土，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州台办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

3. 2016年度工作目标和工作重点

2016年市委统战部将继续推进多党合作制度化、规范化和程序化建设；依法加强宗教事务管理，全面清理整顿宗教活动场所，积极开展和谐寺观教堂创建；定期排查不稳定因素，及时化解矛盾，有效抵御境外敌对势力利用宗教的渗透活动；持之以恒抓好伊斯兰教经文学校（班）规范管理工作；深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，改善非公经济人士的政治安排，切实加强对非公有制企业的协调服务和工商联基层组织建设；进一步做好海外统战及对台工作；加强统战理论研究和宣传，积极主动地多角度、多方式、多层次地宣传我市统一战线工作，提升统战工作的社会影响。进一步完善和延伸基层统战工作网络，不断探索和完善统战进社区工作、乡镇统战工作，大胆开展实践创新活动，打造独具特色的亮点品牌，使统战工作提升效能、扩大影响。（二）部门绩效目标的设立情况

根据我部主要职能和2016年工作重点设立绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2016年度收入合计196.58万元（其中财政拨款收入196.58万元），本年收入196.58万元，年初结转和结余25.82万元（其中基本支出结转25.83万元）；2016年度支出合计214.90万元（其中基本支出180.81万元，项目支出34.09万元）； 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为6.31万元（其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，公务接待费支出决算为2.27万元。）；年末结转和结余7.5万元（其中基本支出结转1.60万元，项目支出结转和结余5.91万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

市委统战部按照相关政策规定已制定预算管理制度：

第一条 单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第二条 单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第三条 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是，从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第四条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第五条 应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。

第六条 行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

二、   绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为今后预算安排提供决策支持。同时增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高资金使用效益，为全市档案事业的发展作出新的成绩。

（二） 自评指标体系

 见附件

（三）自评组织过程

1.前期准备

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位领导及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施：采用核查法核查2016年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

2016年，开远市委统战部认真贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署，凝心聚力“三大历史使命”，圆满完成各项工作目标。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、抓《条例》落实。一是《条例》颁布后，市委高度重视，第一时间内在市委常委会上专题学习传达《条例》精神，利用统战工作会议及OA办公平台等渠道，及时将《条例》原文印发至各部委办局和各人民团体，反复进行深入学习、深刻领会、抓好落实；二是成立统战工作领导机构。健全和完善市、乡、村三级统战工作网络。

2、抓政治引导。一是完善协商合作机制。市委出台《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》，进一步规范民主党派和无党派人士参加人大协商、政府协商、政协协商的对象、内容、机制和形式，积极探索和推进人民团体协商、基层协商和社会组织协商，扎实推进协商民主建设；二是帮助党外人士履行参政议政和民主监督职能。组织党外代表人士围绕全市工作大局，积极撰写提议案，2016年全市党外代表人士共提出提案60件，建议15条；三是认真抓好党外干部培养选拔工作。在对全市党外干部进行认真筛选和严格考察的基础上，建立由38名优秀年轻党外干部组成的党外后备干部储备，2016年，新提拔使用5名党外干部，目前全市共配备党外干部25名，其中副处级干部3名，正科级干部6名，副科级干部16名。

3、抓团结稳定。一是全面贯彻落实全国、全省宗教工作会议精神，成立民族宗教领域平安稳定工作领导小组；二是开展整治违法违规设立功德箱工作，顺利指导大庄乡3所清真寺完成换届工作。

4、抓引导服务。是认真传达学习习近平总书记在参加全国政协十二届四次会议民建、工商联界别联组会时重要讲话精神；二是制定出台《关于以守法诚信为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施意见》；三是全面启动非公经济人士代表人士综合评价工作，联合公安、检察院、纪委（监察）、税务、环境等14家单位对全市非公企业及非公经济代表人士的思想政治表现、诚信守法状况、企业经营状况和履行社会责任情况等9个方面进行综合评价，并将评价结果作为非公经济代表人士动态管理和政治安排的重要依据。

5、抓交流合作。一是举办归侨侨眷代表人士培训班，邀组织侨属企业赴昆参加南博会，为侨属侨眷搭建一个参观、学习、交流的平台。二是积极协调帮助侨属企业困难。

我部高度重视整体支出绩效工作，在每年编制下一年度预算时都根据各科室工作计划综合机关整体运行情况进行统筹安排，提出资金使用的绩效目标。在预算执行中严格按照“先预算，再开支”的原则依法依规使用财政资金，做到专款专用，并按财政要求在政府网站上公开整体支出绩效自评报告接受社会监督。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式;

3.部分绩效评价在指标设定上存在偏离，无法紧紧围绕工作重点。

（二）整改情况

针对以上问题，我部将从以下四个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;

4.建立信息系统，搞好统计分析工作，为领导制定相关决策提供参考依据。

五、绩效自评结果应用

2016年市委统战部整体支出绩效为“良好”，总体来说各项工作推进良好。

六、主要经验及做法

本单位通过对2016年度部门整体支出绩效自评，领导重视，责任明确。绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于强化支出责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

七、其他需说明的情况