中共开远市委统一战线工作部2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中共开远市委统一战线工作部2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委统一战线工作部2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻执行中央和省、州党委关于统一战线的方针、政策，市委关于统一战线工作的指示、决定；了解、掌握各乡、镇、衔道办、市属各有关单位和部门贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针、政策的情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和督促检查中央、省、州关于民族、宗教工作的方针、政策；负责党外人士政治安排，负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；开展以和平统一为重点的海外统战工作；贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，组织、管理、协调指导全市涉台事务工作；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究我市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；贯彻落实党的侨务工作方针及省州市党委决定部署，管理侨务行政事务;受市委委托，指导市工商联、市侨联、市民宗局、市社会主义学校工作；完成省州党委统战部、省州侨办、市委、市政府及有关领导交办的其它任务。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委统一战线工作部内设5个机构，分别为：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。核定编制数15名（其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人），截至2023年末实有人员编制14人，其中行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.坚持党对统一战线工作的集中统一领导。始终把党的领导体现在统一战线的各领域各方面，不断巩固和完善“党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。坚持总体国家安全观，树牢底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线，着力防范化解统一战线各领域风险隐患。

2.加强思想政治引领。扎实抓好党的二十大精神学习培训和集中宣讲，切实把全市统战系统党员干部和统一战线成员的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的决策部署和省、州、市各级党委各项工作要求上来。持续学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，推动《条例》在开远有效落实。

3.进一步巩固发展多党合作事业。支持民主党派加强自身建设，着力解决民主党派发展成员难等突出问题；认真贯彻落实《开远市政府有关部门与各民主党派、市工商联对口联系制度》，引导各民主党派围绕市委、市政府中心工作进行考察调研，进一步畅通各民主党派知情议政的渠道，不断提升参政议政、民主监督的能力和水平。

4.全力争创全国民族团结进步示范县。整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建浓厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，扎实推进示范创建“十二进”活动，全力争创全国民族团结进步示范县。

5.引导宗教与社会主义社会相适应。全面提升宗教事务治理法治化水平，强化全市宗教事务管理，进一步推动宗教事务治理体系和治理能力现代化。

6.促进各阶层关系健康发展。落实《开远市“梧桐树工程”方案》，紧扣“两个健康”工作主题，深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，增强民营企业发展信心。进一步发挥党外知识分子联谊会作用，拓宽新的社会阶层人士统战工作平台，推动工作走深走实。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是广泛凝聚政治共识，引导广大统一战线成员增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。二是提高参政党建设水平，支持各民主党派履职尽责，落实政党协商制度，推动各民主党派围绕市委、市政府的中心工作进行考察调研，促进成果转化，服务经济社会发展。三是持续深化民族团结进步示范创建工作，持续巩固民族团结示范创建工作成果，进一步推进民族团结、宗教和顺的良好局面。四是加强民营经济统战工作，服务民营经济高质量发展。五是做好党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台和海外统战工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

2023年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《批复》2023年部门预算收入357.14万元，其中：基本支出296.14万元（包含工资福利收支275.80万元，商品和服务支出20.05万元，对个人和家庭的补助收支0.30万元）；项目支出安排预算为61万元，包括民进工作经费5万元，中华职教社工作经费5万元，九三学社工作经费5万元，民革工作经费5万元，致公党工作经费5万元，特需经费5万元，统战相关工作经费5万元，同心工程工作经费5万元，华侨事务工作经费1万元，统战工作经费20万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入380.80万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入380.80万元，其他收入0.00万元。本年总支出380.80万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入66.23万元，支出66.23万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

                                          单位：万元

说明：项目实际收支66.23万元与已开展绩效自评项目57.57万元存在8.66万元差异，差异原因为涉密项目不开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

中共开远市委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为2465.00元，完成预算的82.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2465.00元，完成预算的82.17%。

（四）资金管理情况

按照市委统战、市部民宗局《制度汇编》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年初设置产出绩效指标13条，其中：数量指标7条，质量指标3条，时效指标2条，成本指标1条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标13条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2023年初设置效益指标3条，其中：社会效益指标3条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1统战工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.项目2同心工程工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.项目3特需资金绩效目标完成情况

项目2023年度设置6条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.项目4统战相关工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置13条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成13条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.项目5中华职教社工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置14条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成14条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.项目6九三学社工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置8条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.项目7民进工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置10条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.项目8致公党工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.项目9民革工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置9条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1“统战工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2“同心工程工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3“特需经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4“统战相关工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5“中华职教社工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6“九三学社工作经费项目”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7“民进工作经费项目”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8“致公党工作经费项目”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9“民革工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.提高思想认识，加强组织领导。运用绩效管理理论和方法，建立符合民族宗教工作规律和特点的绩效管理机制，对民族宗教系统围绕中心、服务大局、履行职责、完成任务的过程和结果实施绩效考评，促进工作持续改进的管理方式。

2.科学制定指标，注重过程管理。按照实现工作目标的需要，结合单位实际制定长、中、短期目标，并将目标层层分解到每个科室、每位干部，让单位的各项工作都围绕战略目标开展，全体干部始终朝着战略目标迈进。

3.积极推进部门绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要内容是对照年初预算确定的部门绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。并按照绩效管理工作监控要求，制作工作台账，发现问题及时督促整改，并将有关情况反馈。

六、存在问题及原因

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是绩效自评指标体系针对性不够强。

七、整改措施及建议

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。