中共开远市委统一战线工作部2025年部门预算编制说明

监督索引号53250200121300000

中共开远市委统一战线工作部2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共开远市委统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共开远市委统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。

所属单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的二十届三中全会精神。在全面贯彻落实党的二十届三中全会精神上持续用力，采取集中办班、辅导讲座等方式，分级分类组织统战服务对象开展宣讲，进一步增强与中国共产党同心奋斗的政治自觉。紧扣全市发展大局、中心工作，通过党委（党组）会、理论学习中心组、专题培训班等方式开展轮训教育，切实把全市统一战线成员的思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来，把智慧和力量凝聚到市委各项工作要求上来。

2.坚持党的领导进一步加强统战工作合力。坚持党对统一战线工作的全面领导，用好统战工作制度机制，注重发挥市委统一战线工作领导小组在大统战工作格局中的作用，进一步细化统战成员单位工作任务，召开2025年市委统战工作会暨市委统一战线工作领导小组全体会议，形成全市各部门上下一心、齐抓共管的强大合力。落实2024年全省基层统战工作会议精神，加强网格员队伍建设，深入推进基层统战工作规范化建设，完善风险防范化解体系。

3.支持党外人士更好履职尽职服务中心。紧扣高质量发展主题，团结支持统战各领域代表人士以更加奋发有为的精神状态，在凝心聚力、服务大局上出力献智。一是支持民主党派履行职能。制定《2025年政党协商计划》，通过加强走访联系、定期召开民主党派座谈协商会等方式，进一步拓宽知情明政渠道。组织好会议协商、约谈协商，规范书面协商，做好协调服务、落实反馈工作，提升协商建言质量和效果。大力支持引导各民主党派、工商联、无党派人士紧紧围绕中心工作，高质量开展建言献策、政党协商、民主监督活动。二是深入探索党外知识分子和新的社会阶层人士工作。制定《开远市关于进一步加强新时代新的社会阶层人士统战工作及联谊组织建设的工作方案》，打造实践创新基地“精品工程”项目，分层分类打造开远“特色品牌”，以完善组织方式为抓手，解决有成员无组织、有组织无活动、有活动无效果等问题。三是凝聚侨心发挥侨力。加强对港澳台同胞、海外侨胞的国情、省情、州情、市情教育。团结争取新侨和侨眷新生代，扩大海外统战工作“朋友圈”，推进“暖侨行动”常态化，创新推进新时代侨务工作。

4.突出重点抓好民族工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线抓实全域创建，强化民族工作品牌意识，打造民族团结进步创建工作升级版。一是强化话语体系构建。发挥统战优势扩大宣传范围，努力形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力落实好全国民族团结示范州创建工作任务。二是进一步推进全域创建，突出有形有感有效。充分发挥创建工作领导小组等议事机制作用，以“7+N进”为抓手，着力构建以点串线、以线连片、以片带面的工作格局，注重内涵深入推进全域创建。三是着力解决民族地区发展不平衡不充分问题。积极深入开展“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程，持续深入抓好民族团结“十百千万”示范引领工程，向上争取建设项目，助力乡村振兴。四是进一步加强示范点位打造，深入挖掘历史文化、非遗传承、资源禀赋等内涵要素，开展优化路线、提炼讲解词、培训讲解员等工作内容。

5.依法管理宗教工作，切实维护宗教领域和谐稳定。

6.发挥民营经济发展的统战力量。开展好民营企业统战工作“梧桐树”工程，破解“民营经济弱”问题。一是坚持党建引领。深入开展“民企永远跟党走 同心奋进新征程”教育；扩大商协会和民营企业党建覆盖面，加强对乡镇（街道）商会的指导力度。二是下沉一线服务企业。加强与政府各有关部门之间沟通联系，及时准确为民营经济企业提供各类政策、融资、培训、法律等方面的服务。结合经济发展大环境，组织民营企业到边境贸易园区、优秀企业、知名高校学习借鉴先进经验，拓宽民营企业家眼界思维，引导企业家带领企业不断创新升级，促进民营经济跨越发展。三是为民营经济人士提供展示平台。组织民营经济人士开展考察调研，形成高质量的政协提案和调研报告；引导企业参与“万企兴万村”活动等光彩事业，树立正向典型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（下含事业部门中共开远市委统一战线工作部信息中心）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3258214.35元，其中：一般公共预算3258214.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少146504.30元，主要原因分析：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3258214.35元，其中:本年收入3258214.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3258214.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少146504.30元，主要原因分析：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3258214.35元。财政拨款安排支出3258214.35元，其中：基本支出2601214.35元，与上年对比减少263504.30元，主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少；项目支出657000.00元，与上年对比增加117000.00元，主要原因是：特需经费、信创工作专项经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2587016.36元。其中，2013401行政运行1930016.36元、2013402一般行政管理事务657000.00元，主要用于保障部门工作正常运转支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.社会保障和就业支出247484.52元。其中，2080501行政单位离退休4800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242684.52元，主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；

3.卫生健康支出228416.08元。其中，2101101行政单位医疗90718.99元、2101102事业单位医疗34661.94元、2101103公务员医疗补助98484.82元、2101199其他行政事业单位医疗支出4550.33元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

4.住房保障支出195297.39元。其中，2210201住房公积金195297.39元，主要用于单位开支的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13400.00元，其中：政府采购货物预算13400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共开远市委统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共开远市委统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共开远市委统一战线工作部2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共开远市委统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

统战工作经费，主要绩效目标是以党的二十大精神为指导，深化贯彻中央、全省和全市统战工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，突出大团结大联合主题，坚持围绕中心、服务大局，强势抓引领，深入打基础，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为开远高质量发展凝聚人心、汇集力量。

特需经费，主要绩效目标一是充分体现党委政府对统战对象的关心和重视，团结带领广大统战人士紧紧围绕在党委政府周围。二是进一步加强统战工作基层治理、防范风险、化解矛盾的能力。三是加强党对统战工作的领导，强化总揽全局、协调各方职责，进一步加强我市新时代统战工作的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共开远市委统一战线工作部2025年机关运行经费安排176032.00元，与上年对比减少14151.00元，主要原因是：在职人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共开远市委统一战线工作部资产总额403645.17元，其中，流动资产200833.13元，固定资产191212.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11599.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加152256.57元，其中固定资产减少31915.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值36100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250200121300111