中共开远市委统一战线工作部2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中共开远市委统一战线工作部2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委统战部2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（5）开展党外知识分子统一战线工作。

（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（12）协调推进统一战线领域法治建设。

（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（14）协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委统一战线工作部内设5个机构，分别为：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。核定编制数15名（其中行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人），截至2024年末实有人员编制13人，其中行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.坚持党的领导，大统战工作格局进一步完善

一是完善制度机制。市委高位推动全市统战工作，全面履行主体责任，完善协作机制，在基层宗教治理、统战对象团结引领、党外代表人士队伍建设、民营经济高质量发展等方面同向发力解决有关困难和问题，共同推动统战工作高质量发展。二是扛实主体责任。切实履行研究安排、协调指导和督促检查职责。三是夯实基层基础。坚持重心下移、力量下沉，进一步完善统战工作体系，落实上级基层统战工作责任制要求。

2.坚持培根铸魂，共同思想政治基础进一步巩固

积极引导全市广大统一战线成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，抓好思想政治引领工作。

一是党外人士方面。将党外代表人士的教育培训纳入全市干部教育培训规划，支持各民主党派、无党派人士巩固拓展。二是民营经济人士方面。引导民营经济人士全面构建亲清政商关系开展集中宣讲，切实加强思想政治引导，坚定民营经济人士听党话、跟党走的信心和决心。三是民族宗教人士方面。大力实施“枝繁干壮工程”“石榴红工程”，开展民族团结市级宣讲。围绕铸牢中华民族共同体意识和《宗教事务条例》等民族宗教政策法规进行专题授课，引导宗教界人士进一步提升自我管理的能力和水平。充分发挥各宗教团体桥梁纽带作用，用社会主义核心价值观引领宗教。

3.坚持聚焦主线，中华民族共同体意识进一步铸牢

有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。一是民族团结进步创建多点开花。扎实落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州工作，推进民族团结进步全域创建，调动各方资源、统筹各方力量，持续巩固提升典型示范点。二是助推发展和氛围营造成果显著。广泛宣传社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识宣传内容，树立和突出各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象。三是全面促进各民族之间广泛交往交流交融。实施各民族青少年交流计划，举办中小学生民族文化艺术节等文体赛事，多次组织青少年到州、市外开展研学实践活动，推动各学校之间各族学生互动交流活动，丰富青少年文化宫活动，促进各族青少年友好交流、互相学习。实施各民族互嵌式发展计划，在南正街、云龙等社区开展“互嵌式”示范社区创建，注重做好各民族流动人员服务管理工作，构建各民族共居共乐的“互嵌式”社会结构。

4.坚持守正创新，统一战线服务发展大局成效进一步彰显

不断提升新型政党制度效能。一是加强民主党派自身建设，通过完善知情明政保障机制等有针对性的措施，不断破解制约民主党派发展的桎梏。督促民主党派做好届中调整工作，严格履行民主程序和工作原则，协助致公党选举产生新一届领导班子。优化党派代表人士结构，二是充分发挥党外智库优势。制定并实施《开远市2024年政党协商计划》，围绕“铸牢中华民族共同体意识”“助推民营经济高质量发展”重点课题开展研究考察和座谈协商。引导民主党派制定本党派2024年工作要点，确定年度调研课题，引导各民主党派围绕对社区居家养老服务情况、民营医院在提供医疗服务中的作用等重点课题开展调研。2024年市“两会”期间，民主党派提出提案18件。《关于开远市产业园区发展的建议》《关于加强职业教育与区域经济发展融合的建议》等多个提案被列为重点提案督办。三是支持开展社会服务活动。积极支持各民主党派围绕市委中心工作开展社会服务，努力将民主党派的智力和人才优势不断转化为助推开远高质量跨越式发展的强大合力。

奋力开创民营经济统战工作新局面。一是筑牢民营经济统战工作基础，加强基层商协会组织的指导力度。二是服务民营经济高质量发展。聚焦民营企业融资困难，持续提升金融服务质量与力度，促进民营企业健康发展，搭建银企对接平台。三是引导民营经济履行社会责任。引导民营企业及商协会开展爱心活动关心关爱留守老人儿童、贫困学子等困难群体。

拓展交流平台，深化港澳台侨和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。一是提升基层侨务工作精细化水平。二是不断激发党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作活力。坚持以服务社会为驱动彰显担当，充分发挥新的社会阶层人士联系广泛、人才荟萃的独特优势，把他们团结好、引领好、服务好，依托党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会开展爱心助学、公益助跑、助力乡村振兴、“同心圆 红河红”“浓情话端午 快乐学党史”等社会服务活动。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是广泛凝聚政治共识，引导广大统一战线成员增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。二是提高参政党建设水平，支持各民主党派履职尽责，落实政党协商制度，推动各民主党派围绕市委、市政府的中心工作进行考察调研，促进成果转化，服务经济社会发展。三是持续深化民族团结进步示范创建工作，持续巩固民族团结示范创建工作成果，进一步推进民族团结、宗教和顺的良好局面。四是加强民营经济统战工作，服务民营经济高质量发展。五是做好党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台和海外统战工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位积极推动内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《预算批复》2024年部门预算收入340.47万元，其中：基本支出286.47万元（包含工资福利收支267.14万元，商品和服务支出19.02万元，对个人和家庭的补助收支0.31万元）；项目支出安排预算为54万元，包括民进工作经费5万元，反渗透工作经费4万元，九三学社工作经费5万元，中华职教社工作经费4万元，民革工作经费5万元，华侨事务工作经费1万元，同心工程工作经费4万元，统战工作经费17万元，致公党工作经费5万元，特需经费4万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入376.98万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入376.98万元，其他收入0.00万元。本年总支出376.98万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入63.90万元，支出63.90万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支63.90万元与已开展绩效自评项目52.40万元存在11.50万元差异，差异原因为涉密项目不开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

中共开远市委统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为2668.00元，完成预算的88.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2668.00元，完成预算的88.93%。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年初设置产出绩效指标13条，其中：数量指标7条，质量指标3条，时效指标2条，成本指标1条。截至2024年12月31日，实际完成绩效指标13条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2024年初设置效益指标2条，其中：社会效益指标2条。截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.统战工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.同心工程工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.特需工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置5条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.反渗透工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.中华职教社工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置13条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成13条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.九三学社工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.民进工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置9条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.致公党工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.民革工作经费绩效目标完成情况

项目2024年度设置8条绩效指标，截至2024年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

统战工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

同心工程工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

特需工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

反渗透工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中华职教社工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

九三学社工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

民进工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

致公党工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

民革工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；申报预算资金项目设立了绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标已充分细化、量化；年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

本单位已按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率88.93%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是绩效自评指标体系针对性不够强。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

七、主要经验及做法

1.提高思想认识，加强组织领导。运用绩效管理理论和方法，建立符合统战工作规律和特点的绩效管理机制，对统战系统围绕中心、服务大局、履行职责、完成任务的过程和结果实施绩效考评，促进工作持续改进的管理方式。

2.科学制定指标，注重过程管理。按照实现工作目标的需要，结合单位实际制定长、中、短期目标，并将目标层层分解到每个科室、每位干部，让单位的各项工作都围绕战略目标开展，全体干部始终朝着战略目标迈进。

3.积极推进部门绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要内容是对照年初预算确定的部门绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。并按照绩效管理工作监控要求，制作工作台账，发现问题及时督促整改，并将有关情况反馈。