中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2021年度预算公开说明

 中共开远市委员会市直机关工作委员会2021年预算公开目录

第一部分  中共开远市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共开远市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委市直机关工作委员会设3个内设机构和市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、党建信息管理中心。内设机构包括办公室、组织科、宣传科。

（三）重点工作概述

坚定不移落实全面从严治党主体责任。一是持续探索机关党建新路径。以创建“开远模范机关”为抓手，主动谋划“书记创新项目”，2021年拟在报告大厅楼顶建设“开远模范机关加油站”，努力实现集机关“党建书屋、党群之家、廉政教育基地、身心健康调适室、政企恳谈室”等功能于一体，在全州率先打造机关“15分钟党群服务圈”。二是持续提出机关党建新构想。以落实“寻标对标创标达标”工作为契机，以各领域基层党建示范点为引领，每年选树10-15个基层党建示范点，每年培育1-2个有影响、可复制、见成效的党建品牌，有效激活城市基层党建省级示范市内生动力。三是持续谋划机关党建新项目。以创建全国文明城市为契机，主动谋划“书记领航工程”，2021年拟在两个行政中心分别建设“党建领航文明生态圈”。落实党建带群建责任，抓实新时代文明实践工作，以上率下推动全国文明城市创建等重点工作、重大项目取得实实在在效果。

持而不息加强高素质专业化党务干部建设。把建设政治强、业务精、作风好的机关党务干部队伍作为重要任务来抓。严格落实“主动工作年”“两转两强化”工作机制，从选优配强、教育培训、述职评议、岗位交流等环节入手，努力建设一支政治坚定、结构合理、精干高效、充满活力的机关高素质专业化专兼职党务干部队伍。

持之以恒调动党组织和党员作用充分发挥。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实新时代党的组织路线，指导各基层党组织找准定位、把握规律，增强斗争本领，形成凝聚群众的强大磁场，以政治过硬、党建过硬、实绩过硬和“五强五带头”要求建设“开远模范机关”，不断激发基层党组织和广大党员的内生动力，把工作实绩写在人民群众的心坎上。

坚持不懈提升机关领域党的工作质量。持续推进“开远模范机关”创建、专项整治机关党建“灯下黑”、推动机关党建创新提质、推动机关党建智慧化、以高质量党建助推开远高质量发展等五项重点工作。牢牢把握意识形态工作主导权，紧扣市委提出的“部门工作成绩排名”新要求，以党建工作排名引领部门工作排名、以部门工作排名促进党建工作排名，倡导“珍视党员身份、有困难找党组织”的工作理念，营造“组织在党员身边、党员在组织周围”的良好氛围，抓好日常谈心谈话、注重日常走访慰问，团结机关广大职工践行“说到做到、说干就干、攻坚克难、干就干成”的“开远现象”，以高质量党建推动开远高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 11人（含工勤编制1人），事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 272.49万元，与上年对比减少0.8%，其中：一般公共预算272.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。主要原因分析：日常工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 272.49万元，与上年对比减少0.8%，其中:本年收入272.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.49万元（本级财力272.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因分析：日常工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出272.49万元。财政拨款安排支出 272.49万元，其中：基本支出224.49万元，与上年对比减少15.20%，主要原因为日常工作经费减少；项目支出48万元，与上年对比增加380%，主要原因为一是增加“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费，二是增加党建信息管理中心建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党务办公厅（室）及相关机构事务-行政运行148.19万元，较去年执行数减少12.08万元，原因为日常工作经费减少。主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-一般行政管理事务18.48万元，较上年执行数增加0万元，主要用于支付开远市非公经济组织联合党委党务在工作者工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.52万元，较上年执行数减少27.54万元，原因为退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元，较上年执行数减少0.99万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.02万元，较上年执行数减少0.75万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.88万元，较上年执行数增加0.01万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.58万元，较上年执行数增加1.91万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

8.住房保障支出-住房公积金10.86万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出173.88万元(其中：基本支出173.88万元)。

2.商品和服务支出69.4万元(其中：基本支出34.6万元，项目支出34.8万元)。

3.对个人和家庭的补助16.01万元(其中：基本支出16.01万元)。

4.资本性支出13.2万元（其中项目支出13.2万元)。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.20万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委市直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委市直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相比无变动。

（二）公务接待费

市委市直机关工作委员会2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.5万元，下降70%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约60人次。

减少原因为根据2020年公务接待发生实际预算，我单位严格按照中央八项规定和开远市委、市政府有关公务接待政策控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委市直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年预算相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金48万元，其中：本级财力48万元。 2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委市直机关工作委员会2021年机关运行经费安排33.84万元，与上年对比减少2.10万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。