中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.直属工委党员工作经费。为认真贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，落实《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》（云发〔2019〕24号）文件精神，在文件中第20条提出“加强党建工作保障。各级机关工委的党建工作经费纳入同级财政预算”。中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共开远市委市直机关工委）根据部门职能职责每年组织召开党的建设工作会议和支部书记述职报告会等会议，开展入党积极分子、支部书记、党员干部等培训。充分认识机关党的建设在推动党的建设新的伟大工程中的示范带头作用，切实增强做好机关党建的责任使命感，当好“火车头”，跑出“加速度”，为推动开远高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

　　2.“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费。从2019年开始，用5年时间，通过实施“百千万”党员教育工程等党员教育培训，有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，实现党员教育全覆盖工作目标。按照省、州、市2020年基层党建工作重点任务项目清单要求，中共开远市委市直机关工委每年肩负着3800余名党员，280余名党组织书记，500余名党务干部“万名党员进党校”“党务干部”等教育培训工作职责。通过持续不断开展思想政治教育、政策业务培训、实践能力提升，不断增强机关事业单位干部职工的大局意识、群众意识、服务意识，提高主动服务、自觉服务、有效服从的能力和水平，为开远开启中国特色社会主义现代化强国进程提供有效的队伍保障。

　　3.建设“党建信息管理中心”工作经费。根据《关于成立中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心的批复》（开机编字[2019]47号）文件精神，2019年8月中共开远市委市直机关工委增设了一个下属事业单位——党建信息管理中心，有4个事业编。在2020年的工作运行中，中心依托中共开远市委市直机关工委2名公务员被抽调到外单位工作的实际，公务员和事业人员两人合用一台电脑、打印机等办公设备推动工作完成。2021年随着人员的增加，电脑（15个编制只有11台电脑）、复印机等办公设备不能满足现有编制人员的工作需要，故需进一步加强对内设机构党建信息管理中心建设，在强基础设施建设、强人员队伍建设中，不断推进机关以高质量党建推动高质量发展。

　　4.加强行政中心红色文化阵地建设工作所需经费。2021年是中国共产党成立100周年，为庆祝党的百年华诞，重温党的辉煌历程，营造开远市行政中心党建红色文化工作氛围，根据开远市委办《关于加强红色文化阵地建设和环境绿化的通知》文件要求，中共开远市委市直机关工委负责行政中心红色文化阵地建设氛围营造工作。在两个行政中心办公区域外围采用立柱、雕花板等方式，简洁、庄重、有序、规范的方式营造中国共产党成立100周年的浓厚氛围，使机关干部职工和广大市民在建党100周年的红色文化氛围中接受党性教育、铭记党的历史、强化党史教育。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　中共开远市委市直机关工委在市委、市政府的正确领导下，在州直机关工委、市委组织部的指导下，以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”制度，积极指导各所属基层党组织加强基层组织建设，提高基层党组织党建工作质量；积极推动模范机关创建和文明单位创建工作，领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织工作，为实现开远市跨越发展贡献力量。

　　2.阶段性目标

　　一是2021年是中国共产党建党100周年，为隆重庆祝建党100周年，市直机关将开展庆祝建党100周年系列宣传活动，其中包括建党100周年行政中心红色文化氛围营造、中共开远市委市直机关工委“两优一先”表彰等工作。

　　二是提高引领力，加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。每年召开市直机关党的建设工作会议和部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议会。组织开展党员领导干部培训，健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，进一步推动创建全国文明城市、乡村振兴等工作。完成市委市政府交办的其他任务。

　　（三）项目组织管理情况

　　为规范决策行为，严格决策程序，防止决策失误，提高决策科学化、民主化、规范化水平，中共开远市委市直机关工委在重大事项决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排、大额度资金使用等事项上实行“三重一大”事项集体决策制度，除遇重大突发事件和紧急情况外，均由工委会会议形式集体讨论决定。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解中共开远市委市直机关工委2021年部门预算项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目4个，上级转移支付项目0个。

　　3.绩效评价范围

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

　　（二）绩效评价工作过程

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由中共开远市委市直机关工委办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　前期准备：评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。

　　组织实施：开展绩效评价工作。整理、分析机关党建专项工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。

　　三、评价情况及评价结论

　　（一）绩效自评结论

　　部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”3个，“良”0个，“中”1个，差0个。

　　（二）绩效目标实现情况

　　项目支出绩效目标具体实现情况详见附件。

　　四、主要经验及做法

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）存在问题：部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。

　　1.绩效目标编制不完整

　　通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

　　2.绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高

　　一是绩效指标编制不完整，设置的效果指标不完整；二是个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　（二）原因分析

　　一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　六、有关建议

　　1.加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理

　　根据开远市财政局关于印发《关于印发《开远市市级预算绩效目标编审工作规程（试行）》的通知》（开财字[2020]362号）要求，在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

　　2.合理安排规划项目支出，提高资金使用效益

　　各科室需要树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

　　七、其他需要说明的问题

　　中共开远市委市直机关工委2021年项目支出决算数为109.76万元,其中,当年财政拨款为107.18万元,上年度结转2.58万元。项目支出当年财政拨款107.18万元中有39.30万元（市人大分配2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费0.38万元、市委组织部分城市基层党建示范项目补助经费30.19万元、“两新”组织党员教育培训经费4.43万元、2019年预算余额返还3.3万元）已由资金分配单位做了项目支出绩效自评，故我单位不再做项目支出绩效自评。

　　附件：中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2021年度项目支出绩效单位自评表

　　                                                              单位名称：中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会

　　                                                                                  2022年4月20日