中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

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　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年预算公开 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期预算表 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。 

　　5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。 

　　6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。 

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。 

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。 

　　所属事业单位1个，中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，市直机关工委将突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，将贯彻落实党的二十大精神贯穿机关党建工作始终，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，围绕“14352”工作措施推动机关党建走在前、作表率。 

　　1.突出“一条主线”抓引领。突出学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，将贯彻落实党的二十大精神贯穿机关党建工作始终，把机关党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，不断汇集推动开远高质量跨越发展的强大动力。 

　　2.压实“四级书记责任”促落实。落实市委市直机关工委书记、市直单位党组（党委）书记、市直单位机关党委书记、市直单位党总支部（党支部）书记“四级书记”抓基层党建统筹引领、完善机制、率先垂范、督促检查的责任清单，形成上下联动，纵向到底，横向到边，各负其责的“四级书记”抓基层党建责任体系，不断打牢基层党建工作基础。 

　　3.推进“三项重点工作”抓创新。持续推进“开远模范机关”创建、“寻标对标达标创标”行动、“对标先进、争创一流”主题实践活动等三项重点工作，以“三个工作法”细化机关党建重点任务项目清单、工作清单、任务清单，项目化、清单化、品牌化、系统化推动机关党建重点工作和基础党务落实见效、不断突破和创新提质。 

　　4.选树“五类品牌”创特色。一是选树机关党建品牌，创建“开远模范机关”、“寻标对标达标创标”行动、“对标先进、争创一流”主题实践活动、党建引领“六个大抓”优化营商环境、“民族团结进步”示范、“文明单位”、“云岭红旗”党支部等7类党建品牌。二是选树“两新”党建品牌，开展“两新”党群服务中心融入城市基层治理品牌党建、总结提升非公党建“四五”工作法经验、“两新”党建示范、“云岭红旗”党支部等4类党建品牌。三是选树志愿服务品牌，有效引领志愿服务融入重点工作任务、创建全国文明城市、开展疫情防控等中心工作，开展志愿服务品牌创建。四是选树我为群众办实事品牌，积极推进机关党建融入城市党建，深化“我为群众办实事”，常态化开展“双报到双服务双报告双考核”，选树我为群众办实事品牌。五是选树国企帮带民企品牌，开展“一企一品牌”、国企帮带民企、“云岭红旗”党支部等3类党建品牌。 

　　5.实现“两个根本转变”强基础。实现从抓党务向抓党建、从考核党务向考核党建两个根本转变。统筹好党建和党务的关系，将基础党务抓实抓细，实现党建基础工作和党建工作成效并重考核，让党建引领党务、让党务支撑党建，推动党建与业务融合发展，相互促进，以服务发展的成效检验党建工作的成效。 

　　二、预算单位基本情况 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入350.23万元，其中：一般公共预算350.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加24.35万元，主要原因是在职人员实有人数较上年增加4人，工资福利支出较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入350.23万元，其中:本年收入350.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加24.35万元，主要原因是在职人员实有人数较上年增加4人，工资福利支出较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出350.23万元。财政拨款安排支出350.23万元，其中：基本支出310.23万元，与上年对比17.35万元，主要原因是在职人员实有人数较上年增加4人，工资福利支出较上年增加；项目支出40万元，与上年对比增加7万元，主要原因是增加”书记领航工程“-行政中心红色文化氛围营造工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行234.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。  

　　2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务40万元，主要用于开展市委市直机关工委党员管理工作、“万名党员进党校”和党务干部培训、开远市两新党群服务中心运行、书记领航工程“-行政中心红色文化氛围营造等项目支出。 

　　3.2013201组织事务-行政运行3万元，主要用于单位办公经费开支。 

　　4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.18万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。  

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.50万元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.02万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.33万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。  

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要是用于工伤保险的经费开支。 

　　10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.66万元，主要用于单位住房公积金经费开支。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。 

　　减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金40万元，其中：本级财力40万元。 2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费安排85.47万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费等日常公用经费支出等费用，开远市两新组织党务专职人员、开远市非公经济联合党委党务人员工资福利支出。与上年对比增加1.37万元，主要原因分析是开远市两新组织党务专职人员养老保险、医疗保险等基数提高，导致机关运行经费较上年增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年资产总额70.04万元，其中，流动资产25.88万元，固定资产44.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：张译尹  电话：0873-7224601 

　　监督索引号53250200177200111