中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算

　　　　监督索引号53250200177201000

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。 

　　5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。 

　　6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。 

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。 

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，在市委的正确领导和州直机关工委的帮助指导下，市直机关各级党组织突出学习宣传贯彻党的二十大精神“一条主线”抓引领，压实机关工委书记、党委（党组）书记、机关党委书记、党总支（党支部）书记“四级书记”责任强基础，抓实“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、创建全国文明城市“三项重点工作”促落实，选树机关、国企、两新、志愿服务、我为群众办实事“五类品牌”创特色，实现从抓党务向抓党建、从考核党务向考核党建“两个根本转变”促发展，为推动全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。所属事业单位1个，分别是： 

　　1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9.00人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2022年度收入合计3,473,173.55元。其中：财政拨款收入3,473,173.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少745,008.35元，下降17.66%。其中：财政拨款收入减少699,981.39元，下降16.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少45,026.96元，下降100.00%。主要原因是减少“万名党员进党校”和“党务干部”培训经费、党建信息管理中心建设经费、红色文化阵地建设工作经费、城市基层党建示范项目补助经费、“两新”组织党员教育经费等项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2022年度支出合计3,590,684.38元。其中：基本支出2,957,775.16元，占总支出的82.37%；项目支出632,909.22元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,101,044.88元，下降23.47%。其中：基本支出减少636,382.69元，下降17.71%；项目支出减少464,662.19元，下降42.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为减少“万名党员进党校”和“党务干部”培训经费、党建信息管理中心建设经费、红色文化阵地建设工作经费、城市基层党建示范项目补助经费、“两新”组织党员教育经费等项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,957,775.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,094,882.75元，占基本支出的70.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,892.41元，占基本支出的29.17％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632,909.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出分别是：开远市“两新”党群服务中心工作经费、档案数字化建设工作经费、直属工委党员工作经费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,475,086.95元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少757,513.70元，下降17.90%，主要原因分析为减少“万名党员进党校”和“党务干部”培训经费、党建信息管理中心建设经费、红色文化阵地建设工作经费、城市基层党建示范项目补助经费、“两新”组织党员教育经费等项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出2,684,937.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出461,475.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　  9.卫生健康（类）支出157,658.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出171,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于用于单位住房公积金经费开支。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2022年机关运行经费支出747,294.98元，减少220,614.96元，下降22.79%,主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出 。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门资产总额728027.03元，其中，流动资产275793.03元，固定资产441574.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产10660.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126162.81元，其中固定资产增长9540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,540.00元，其中：政府采购货物支出9,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或 事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金 。 

　　5.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　6.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　监督索引号53250200177201111