中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算

　　 监督索引号53250200177201000

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.突出“一条主线”抓引领。一是抓紧政治建设。突出政治机关建设抓严抓实党内政治生活，严格落实《关于新形势下党内政治生活若干准则》等制度要求，指导开展组织生活会263次，思想动态分析研判176次3698人次，发放政治生日卡2644张；科级以上党员领导干部到支部联系点开展工作260人次、讲党课230余人次、解决问题120件次。二是抓牢理论武装。落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，持续推动党的创新理论武装走深走实，引导广大党员干部把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的“首课”、“必修课”。开展党的二十大精神专题培训暨“万名党员进党校”培训班4期1540人次，“万名党员进党校”送教上门986人次，非党干部专题培训班2期394人；开展入党积极分子、发展对象短期集中培训班3期454人次；组织党的二十大专题学习活动36240人次。三是抓实作风转变。推进“两个革命”建设走深走实，深化“清廉机关”建设，举办《中国共产党章程》专题辅导7场1994人次，开展廉政警示教育7场1397人次，处分违纪违法党员11人；常态化开展在职党员“双报到双服务双报告双考核”工作、“下沉一线、助企纾困、为民服务”行动。截止目前，常态化开展志愿服务52次，累计服务1784小时；开展“四双”服务16217小时（其中，党组织报到57个、服务935小时；党员报到1915名、服务15282小时）。

　　2.压实“四级书记责任”强基础。一是落实主体责任。召开工委委员（扩大）会议、2023年全市机关党的工作会议全面安排部署机关党建工作，通过召开专题会、开展两新党建引领农村党建服务园区经济等工作，落实工委书记抓基层党建工作主体责任。二是优化责任体系。制定《市委市直机关工委2023年“主动谋”工作计划》《2023年市直机关基层党建重点任务项目清单》等文件，项目化、清单化细化工作目标任务，进一步压紧压实管党治党的主体责任。三是推动基础提质。把严的总基调贯穿机关党建工作始终。截止目前，召开工委会30次，研究基层党建工作23次，提醒换届68家，完成换届选举48家；新成立党组织7个、撤销2个、整建制转移2个、调整设置3个。制定下发《开远市直机关抓基层党建责任落实“三色”预警机制（试行）》《开远市直机关党建工作效能“红黑榜”考核细化标准（试行）》等文件，持续推动机关党建创新提效。四是实现党群联动。巩固民族团结进步示范“进机关”工作成效，积极开展示范创建工作，不断铸牢中华民族共同体意识；完成机关工会换届选举，成功举办2023年开远市市直机关工会运动会；推动县域共青团改革工作，规范机关基层团组织建设；推进基层妇联组织规范化达标创建，发挥妇女组织“半边天”作用。

　　3.推进“三项重点工作”求突破。一是开展“开远模范机关”创建。把“模范机关”创建作为政治机关建设的有效载体，命名授牌2021年“开远模范机关”16家，开展2022年“开远模范机关”创建前期工作，巩固“模范机关”创建示范单位工作成果。二是深化“对标先进、争创一流”主题实践活动。推进“寻标对标达标创标”行动，督促全市70家机关单位，对标问题短板、工作弱项制定对标目标232个、细化措施592条、达标创标229个，推动部门工作全面提质提效。三是推进全国文明城市创建。坚持党建引领全域推进全国文明城市创建、“零距离”网格化等工作，实现党建与中心工作同步同向。截止目前，工委举办创文活动23场次、上报网报图片15张，开展入户走访、参与环境卫生整治等55余场次覆盖600余人次、解决问题43件次。

　　4.选树“五类品牌”创特色。一是提升全域党建。机关党建以“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动为抓手，以党建引领营商环境提优、大抓项目提速、招商引资提效、系列三年行动提标等工作为目标走好“第一方阵”、当好“三个表率”；国企党建深入开展“一企一品牌”、“国企帮带民企”等工作品牌，推动党建与生产经营深度融合；两新党建持续提升“两个覆盖”质量，推动两新党建融入城市基层治理。二是做亮品牌党建。培育选树机关、国企、两新、志愿服务和我为群众办实事等党建品牌35个，提炼形成机关党建优秀案例47个，开展2023年度志愿服务品牌选树申报工作。三是抓实示范党建。制定下发《开远市直机关“党建亮品牌”工作方案》，推进14个党建示范点培育打造；表彰2023年“两优一先”100名（个）、表扬“典型引路法”优秀党务干部32名；培育推荐“云岭先锋红旗党支部”1个，省级、州级“规范化建设示范党支部”各1个，创成两新组织党建“龙头”示范5个。

　　5.实现“两个根本转变”促发展。一是完善考评机制。在全州率先完成《开远市直机关党建工作考评暂行办法（试行）》起草，推动党建与业务融合发展，以服务发展的实绩检验党建工作成效。二是提升服务实效。围绕基层治理、重大项目建设、重点工作突破等目标任务，常态化开展“我为群众办实事”等活动，着力解决群众“急难愁盼”问题。截止目前，市直机关党员干部累计深入基层8292人次，为民办实事1486件次；实施“项目工作法”推动重大项目落地164个，践行“一线工作法”开展民生服务1035项，运用“典型引路法”推荐有效经验143条；开展党员承诺亮诺践诺，制定党员干部“三服务”清单2389条、完成1840条。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。所属事业单位1个，分别是：

　　1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

　　纳入中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计390.77万元。其中：财政拨款收入390.60万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.17万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加43.45万元，增长12.51%。其中：财政拨款收入增加43.28万元，增长12.46%；上级补助收入增加0.00万元，无增长；事业收入增加0.00万元，无增长；经营收入增加万元，无增长；附属单位上缴收入增加0.00万元，无增长；其他收入增加0.17万元，增长0.05%。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计391.71万元。其中：基本支出326.02万元，占总支出的83.23%；项目支出65.70万元，占总支出的16.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.64万元，增长9.09%。其中：基本支出增加30.24万元，增长10.22%；项目支出增加2.41万元，增长3.80%；上缴上级支出增加0.00万元，无增长；经营支出增加0.00万元，无增长；对附属单位补助支出增加0.00万元，无增长。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.58万元，占基本支出的73.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.44万元，占基本支出的26.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“开远模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，做到中心抓党建、抓好党建促业务。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全市机关党的建设工作会议、市直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。落实机关党建服务保障作用，以党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成市委和市政府交办的其他任务。2.多形式形式宣传贯彻党的二十大精神，推动党的创新理论进机关。推进14个党建示范点培育打造；表彰2023年“两优一先”100名（个）、表扬“典型引路法”优秀党务干部32名；培育推荐“云岭先锋红旗党支部”1个，省级、州级“规范化建设示范党支部”各1个，创成两新组织党建“龙头”示范5个，开展市直机关重点工作在全省‘对标先进、争创一流”进位明显考核、机关单位服务质量测评。。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出390.60万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加43.09万元，增长12.40%,主要原因是增加两新党组织基础保障规范化建设工作经费、组织专项经费、和2023年中央就业补助资金等项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出298.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%。主要用于人员工资福利支出，日常办公支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出53.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。

　　9.卫生健康（类）支出19.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.15万元，完成年初预算的73.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.20%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的73.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.15万元，完成年初预算的73.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按厉行节约原则尽量压缩“三公”支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增长；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增长；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，无增长；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年度受疫情影响公务接待较少，本年度疫情放开后陆续恢复正常工作学习、汇报和沟通所以公务接待费用相应增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市机关党建工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出86.32万元，比上年增加11.60万元，增长15.52%，主要原因是年度我单位组织开展了全市机关党的建设高质量发展暨作风革命效能革命工作推进会及2023年“两优一先”表彰等活动。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位运行日常开支费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会资产总额39.65万元，其中，流动资产24.70万元，固定资产14.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.41万元（净值），其他资0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.96万元，其中固定资产减少3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值4.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

　　8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250200177201111