中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2020年度预算公开说明

监督索引号53250200928600000

中共开远市委员会市直机关工作委员会

2020年度预算公开说明

目录

第一部分 中共开远市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共开远市委员会市直机关工作委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委市直机关工作委员会设3个内设机构和市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、党建信息管理中心。内设机构包括办公室、组织科、宣传科。

（三）主要工作

2020年重点工作任务是：一是围绕提升基层党建规范化水平抓好七项工作：1.抓好基层党建主题年工作；2.“推进基层党建走在前列”三年行动计划；3.持续推进党支部规范建设；4.“建设一个模范机关党群众服务中心”；5.“建设一个‘城市党建’体验馆”；6.“选树一批基层党建示范点”；7.“锻造一支高素质专业化机关党务干部队伍”。二是围绕提升基层党建制度化水平抓好四项工作：1.做好十九届四中全会精神宣传；2.健全加强工委自身建设工作机制；3.健全机关党建“灯下黑”工作机制；4.推进党建带群建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。于去年相比增加预算编报单位1个，主要原因是2019年10月份批准成立党建信息管理中心。  

截止2019年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制11人（含工勤编制1人），事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。相较2019年减少2人，主要为行政编制调出3人，调入事业编制1人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。相较去年增加1人，为2019年8月份退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，于去年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入274.69万元，与去年对比增加0.8%，主要原因为一是增加综合考评奖，二是新成立党建信息管理中心，核定事业编4名；其中：一般公共预算财政拨款274.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 274.69万元，与去年对比增加0.8%，主要原因为一是增加综合考评奖，二是新成立党建信息管理中心，核定事业编4名；其中:本年收入274.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出274.69万元。本年财政拨款安排支出274.69万元，其中：基本支出264.69万元，与去年对比增加0.8%，主要原因为一是增加综合考评奖，二是新成立党建信息管理中心，核定事业编4名；项目支出10万元，与去年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党务办公厅（室）及相关机构事务-行政运行160.27万元，较去年执行数减少0.68万元，原因为人员调出。主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-一般行政管理事务18.48万元，较上年执行数增加0万元，主要用于支付开远市非公经济组织联合党委党务在工作者工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休44.06万元，较上年执行数增加5.21万元，原因为2019年8月增加退休人员1名，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元，较上年执行数增加0万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.77万元，较上年执行数增加0万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.87万元，较上年执行数增加0.87万元，原因为增加事业编制1名，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.67万元，较上年执行数增加4.67万元，为新增加项目，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

8.住房保障支出-住房公积金11.62万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出185.49万元(其中：基本支出185.49万元)。较上年执行数增加9.89万元，原因为提高非公经济组织联合党委党务工作者人员工资。

商品和服务支出45.9万元(其中：基本支出35.9万元，项目支出10万元)，较上年执行数增加26.24万元，原因为追加经费，用于开展“双拥杯篮球赛”、支付临聘人员工资、购买保密设备等。

对个人和家庭的补助43.3万元(其中：基本支出43.3万元)，较上年执行数减少4.24万元，原因为人员调出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市直机关工作委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门“三公”经费预算2万元，较2019年预算相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算相比无变动。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算2万元，较2019年预算相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，较2019年预算相比无变动。

2020年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金10万元，其中：本级财力10万元。 2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市直机关工作委员会2020年机关运行经费财政拨款预算35.9万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加6.34万元，主要是：人员变动，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市直机关工作委员国有资产总额63.74万元，其中：流动资产47.58万元，固定资产36.77万元，固定资产累计折旧20.61万元，固定资产净值16.16万元；对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

联系人：王悦        联系电话：0873—7223606

监督索引号53250200928600111