中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以政治建设为统领，全面加强机关党的政治建设，以“开远模范机关”创建活动为重要抓手，按照“基层党建创新提质年”工作要求，加快实施基层党建走在前列三年行动，全面落实“基层党建提质年”工作；扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，抓牢政治建设完成软弱涣散党组织整顿工作，有效稳妥处置不合格党员；狠抓意识形态工作责任制，落实“九个坚持”要求，大力培育和践行社会主义核心价值观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会党建信息管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度收入合计2,789,445.89元。其中：财政拨款收入2,789,445.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少71244.23，主要原因为减少退休人员死亡抚恤金和丧葬费，提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度支出合计2,737,378.81元。其中：基本支出2,072,582.23元，占总支出的75.71%；项目支出664,796.58元，占总支出的24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4146.58元，主要原因为：减少退休死亡人员死亡抚恤金和丧葬费，提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,072,582.23元。与上年对比减少465907.89元，主要原因为人员调出，2019年减少公务员2名，增加事业编制1名，减少退休人员死亡抚恤金和丧葬费，提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664,796.58元。与上年对比增加470054.47元，主要原因为：提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资；追加“双拥杯篮球赛”工资经费，追加党建工作经费。根据工作需要，提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资，追加工作经费；举办双拥杯篮球比赛暨机关职工篮球比赛，追加专项经费20万元；返还党费、购买保密设备、“万名党员进党校”培训、开展模范机关创建、支付临时工工资等追加经费25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,737,378.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4146.58元，,主要原因为：减少退休死亡人员死亡抚恤金和丧葬费，提高开远市非公经济组织联合党委党务工作者工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,210,838.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于职工工资、单位日常商品服务购买支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出336,518.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出90,022.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于羊街乡期不底村委会道路修缮。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出为0元是公车改革，本单位无保留公车编制；公务接待费支出为0元是由于2019年我单位没有发生公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度没有接待工作，故没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出183,151.34元，2018年行政与上年对比减少6598.66元，,主要原因为：主要原因是缩减办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费、购买服务费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门资产总额637,436.39元，其中，流动资产475,819.06元，固定资产153,992.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,624.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137620.30元，其中;流动资产增加90530.13元，固定资产46690.21元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产399.96元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额78,450.00元,其中：政府采购货物支出78,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额78,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

国有资产：是指由各级行政单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政单位的国有(公共)财产。

三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

基本支出: 指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250200928601111