中共开远市委市直机关工作委员会2020年第一季度预算执行情况说明

中共开远市委市直机关工作委员会

2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为264.69万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为64.39万元，其中：工资福利支出64.39万元，占执行数的100%；商品和服务类支出0万元，占执行数的0%。当季度完成年初预算24%,较上年同期增加6.53万元，增减情况的原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为10万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元。

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附件【2020年一季度预算执行情况说明.docx】