中共开远市委市直机关工作委员会2020年第二季度预算执行情况说明

中共开远市委市直机关工作委员会

2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为264.69万元；第二季度基本支出金额执行数为62.8万元，完成年初预算23.73%，其中：工资福利支出49.71万元，商品和服务类支出79.16%；商品和服务类支出13.09万元，占执行数的20.84%；累计执行数为127.19万元，累计完成年初预算的48.05%；累计执行数较上年同期增加10.53万元，增加原因为：1、按规定发放工作目标绩效考核奖励；2、缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为10万元；第二季度项目支出金额执行数为7万元，占年初预算数的70%。累计执行数为7万元，累计完成年初预算数的70%。累计执行数较上年同期增加5.11万元。减少原因为：2020年二季度党员工作经费比上年提前拨付。

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附件【附件3.xlsx】