开远市委直机关工委2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为264.69万元；第三季度基本支出金额执行数为52.24万元，完成年初预算19.7%，其中：工资福利支出43.00万元，占执行数的82.3%；商品和服务类支出9.24万元，占执行数的17.7%；累计执行数为179.43万元，累计完成年初预算的67.80%；累计执行数较上年同期增加4.86万元，增加原因为：缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为10万元；第三季度项目支出金额执行数为0万元，占年初预算数的0%。累计执行数为7万元，累计完成年初预算数的70%。累计执行数较上年同期增加5.11万元。减少原因为：2020年三季度党员工作经费比上年提前拨付。

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附件【附件3.xlsx】