中共开远市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

 第一部分  中共开远市直属机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市直属机关工委负责领导市直属机关党的工作。主要负责市直机关所属党组织的组织、作风、制度建设；负责市直属机关党建和机关建设规划，指导市直机关党组织配合行政领导抓好干部思想政治工作和机关精神文明建设，组织协调全市机关建设的考核、验收评比工作；负责市直机关所属党总支、支部换届选举的指导、审批及党内统计报表和党费收缴工作；负责所属党组织入党积极分子的教育考察，按计划标准做好党员发展工作；认真做好对机关党员干部的勤政廉政教育和监督管理，会同纪工委按照有关规定对党员干部违反党纪政纪问题作出决定或提出处理建议，指导所属党组织的廉政建设和反腐败工作；负责领导市直机关所属工会、共青团组织开展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深入开展“两学一做”学习教育，规范落实“三会一课”、组织生活等各项党建工作制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

2、深入推进“两转一强化”专项整治工作，推进党员积分制管理工作，打造“互联网+机关党建”。

3、加强对党员的教育，以《中国共产党章程》、《准则》、《条例》、党纪党规为内容开展干部教育活动，提高干部队伍理论水平，加强党纪党规学习，强化党性道德教育。

3、举办2017年度党务干部培训班培训活动和2017年党员发展对象培训活动，组织纪念建州60周年歌咏比赛、迎州庆“环凤凰湖”徒步比赛等职工文体活动。

4、开展党员组织关系集中排查，及时维护党员基层信息库。

5、做好基层党组织分类定级和软弱涣散党组织整顿工作。

6、协助做好我市机关党代表及人大代表的教育、培训工作。

7、继续开展“抓规范、强意识、树形象，做合格党员”主题实践活动和党风廉政主题教育实践活动，塑造党员形象，密切党群干群关系。

8、坚持做好脱贫攻坚工作。

9、切实加强市机关工委对所属党组织的全面监督，强化对所属党组织范围内党内监督工作的领导，履行党内监督主体责任，抓好党内监督任务落实，严肃查处通报违规违纪行为。

10、加强党内党外监督，推进党务政务公开。

11、增强机关服务意识，发挥群团组织功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共开远市直属机关工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：开远市直属机关工作委员会机关。

2. 照公务员法管理的事业单位：无

3. 其他事业单位：无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年度收入合计2,103,733.44元。其中：财政拨款收入2,103,733.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加10.73万元，主要原因是年度工资、社保、公共事务预算增加。

二、支出决算情况说明

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年度支出合计2,191,511.11元。其中：基本支出2,120,785.6元，占总支出的96.77%；项目支出70,725.51元，占总支出的3.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加5.08万元,主要原因是年度工资、社保、公共事务开支增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共开远市直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,120,785.6元。与上年对比增加0.93万元,主要原因是年度工资、社保、公共事务开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共开远市直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,725.51元。与上年对比增加4.14万元,主要原因是党员增加，党建工作量增加。具体项目1项，名称是直属工委党员工作经费，科目2013102，开支7.07万元，主要用于夯实基层党建工作服务基层党员活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,191,511.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加5.08万元,主要原因是年度工资、社保、公共事务开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 中共开远市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,191,511.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加5.08万元,主要原因是年度工资、社保、公共事务开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,731,141.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于职工工资、单位日常商品服务购买支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出322,263.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于职工养老保险、医疗保险、职业年金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出138,106元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于在职人员公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为148元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为148元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车拍卖后不再出现公车运行维护费，另外根据同城不接待的原则严格控制公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30645元，下降99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28272元，下降100%；公务接待费支出决算减少2373元，下降94.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车拍卖后不再出现公车运行维护费，另外根据同城不接待的原则严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出148元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出148元。其中：

国内接待费支出148元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县市机关工委工作人员前来交流考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共开远市直属机关工作委员会部门2017年机关运行经费支出314,711元，与上年对比增加4.25万元, 主要原因是年度工资、社保、公共事务开支增加。部门机关运行经费主要用于职工工资、社保缴费、办公费、交通费、购买服务费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共开远市直属机关工作委员会部门资产总额659,563.76元，其中，流动资产386,717.76元，固定资产272,846元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199662.41元，其中固定资产减少187171元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值222600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额75893.01元，主要用于办公设备购置及被服装具购置。

(四)预算绩效信息

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、两学一做：学党章党规，学系列讲话，做合格党员

2、三会一课：指定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会，上好党课。

3、两转一强化：转变思想认识，转变工作作风，强化执行力提升。

4、党务政务公开：指凡是法律、法规未禁止公开的党务、政务事项都应当公开，凡属《中国共产党党内监督条例（试行）》和其他党内法规要求公开的内容，凡是党员和群众关注的重要事项和热点问题，以及行政机关对职责范围内的公务事务，特别是群众普遍关注、与群众利益密切的政务内容，只要不涉及党和国家秘密，都要采取适当方式向干部群众和社会公开。