中共开远市直属机关工作委员会2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为199.94万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为48.13万元，其中：①、一般公共服务支出34.16万元；②、社会保障和就业支出8.49万元；③、住房保障支出3.12万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.36万元。

第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算24.07%,较上年同期增加10.86万元,增减情况的原因为：①、去年将项目支出执行数统计为基本支出执行数。②、非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.04万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为45.13万元，其中：①、一般公共服务支出31.25万元；②、社会保障和就业支出8.49万元；③、住房保障支出3.12万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.36万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算25.07%,较上年同期增加7.86万元,增减情况的原因为：①、今年有一名退休职工死亡，比较去年增加了抚恤金支出。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为19.90万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为3万元，其中：①、一般公共服务支出3万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算15.08%,较上年同期增加3万元,增减情况的原因为：①、非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

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