中共开远市委市直机关工作委员会2018年决算说明

　　监督索引号53250200928601000 

　　   第一部分  中共开远市委市直机关工作委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共开远市委市直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市委市直机关工委负责领导市委市直机关党的工作。主要负责市直机关所属党组织的组织、作风、制度建设；负责市委市直机关党建和机关建设规划，指导市直机关党组织配合行政领导抓好干部思想政治工作和机关精神文明建设，组织协调全市机关建设的考核、验收评比工作；负责市直机关所属党总支、支部换届选举的指导、审批及党内统计报表和党费收缴工作；负责所属党组织入党积极分子的教育考察，按计划标准做好党员发展工作；认真做好对机关党员干部的勤政廉政教育和监督管理，按照有关规定对党员干部违反党纪政纪问题作出决定或提出处理建议，指导所属党组织的廉政建设和反腐败工作；负责领导市直机关所属工会、共青团组织开展工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、强化思想政治建设，牢固树立“四个意识”。 

　　坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以强化党员意识为核心，坚持党员干部学习教育日常化、制度化，确保理论学习见实效。 

　　2、强化基层组织建设，激发党员队伍活力。 

　　以支部规范化达标创建为抓手，围绕“基层党建巩固年”各项任务，不断夯实基层组织工作。 

　　3、强化纪律作风建设，树立良好机关形象。 

　　深入贯彻落实中央八项规定精神，推进全市机关纪律作风建设，形成从严监督、从严管理的常态化，营造风清气正、干事创业良好氛围，提高机关工作效能。 

　　4、强化党对群团领导，凝聚职工思想共识。 

　　坚持围绕中心、服务大局，切实保持和增强党的群团工作的政治性、先进性和群众性，广泛地把机关干部职工组织起来、动员起来、团结起来。 

　　5、强化责任担当，落实“百日攻坚”脱贫行动。 

　　按照《关于印发开远市“挂包帮”“转走访”挂联单位帮扶责任人入村入村走访“十步法”（参考）的通知》，积极开展2018年的入村入户工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　    中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年度收入合计2,860,690.12元。其中：财政拨款收入2,860,690.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加756,956.68 元，主要原因是1、人员工资提高，工资福利支出增加。2、退休人员死亡1名，增加抚恤金和丧葬费。3、开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入我单位预算进行拨付。 

　　二、支出决算情况说明 

　　    中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年度支出合计2,733,232.23元。其中：基本支出2,538,490.12元，占总支出的92.88%；项目支出194,742.11元，占总支出的7.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加541721.12元，基本支出增加417704.12元，项目支出增加124016.6元,主要原因1、人员工资提高，工资福利支出增加。2、退休人员死亡1名，增加抚恤金和丧葬费。3、开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入我单位预算进行拨付。 

　　（一）基本支出情况 

　　    2018年度用于保障中共开远市委市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,538,490.12元。与上年对比增加417704.12元,主要原因1、人员工资提高，工资福利支出增加。2、退休人员死亡1名，增加抚恤金和丧葬费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.47%。 

　　（二）项目支出情况 

　　    2018年度用于保障中共开远市委市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,742.11元。与上年对比增加124016.6元,主要原因开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入我单位预算进行拨付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,733,232.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加541721.12元,主要原因1、人员工资提高，工资福利支出增加。2、退休人员死亡1名，增加抚恤金和丧葬费。3、开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入我单位预算进行拨付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出2,125,836.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于职工工资、单位日常商品服务购买支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出507,872.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,523.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工医疗保险支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费严格执行厉行节约规定。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少148元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少148元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费严格执行厉行节约规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共开远市委市直机关工作委员会部门2018年机关运行经费支出189,750元，与上年对比减少124961元,主要原因是缩减办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费、购买服务费用等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共开远市委市直机关工作委员会部门资产总额673,542.93元，其中，流动资产385,288.93元，固定资产279,896元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,358元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,979.17元，其中;流动资产减少1,428.83元，固定资产增加7,050元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加8,358元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项0；出租房屋0平方米。 

　　         国有资产占有使用情况表 

　　单位：万元 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额15,550元,其中：政府采购货物支出15,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　    本年度我单位项目名称为1、开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金，支出94742.11元，主要用于支付劳务费及保险费。2、党员工作经费，支出100000元，主要用于支出管理服务党员所需日常办公开支。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   通过制定完成绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。自评结果为良。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　    1、坚持以学引领，全面推进机关思想政治建设 

　　    2、加强作风建设，着力营造风清气正的政治生态 

　　    3、抓基层打基础，切实提高基层党组织整体功能  

　　   4、立足活动凝聚平台，激发党的建设活力 

　　   5、非公党委聘用三名专职党委工作者，紧密结合生产经营开展党组织活动，完成全年党建工作任务，建设非公党建示范点。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　    1、自评组织过程  

　　按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则。根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。 

　　    2、评价情况分析及综合评价结论 

　　根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 

　　3、经济性分析 

　　本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 

　　 4、效率性分析 

　　预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。 

　　    5、存在的问题和整改情况 

　　本次绩效评价情况存在以下问题：预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 

　　    6、绩效自评结果应用 

　　针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　    无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　二、国有资产：是指由各级行政单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政单位的国有(公共)财产。  

　　三、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　四、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　五、基本支出: 指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　                       联系人：杨阮    电话：7223606 

　　监督索引号53250200928601111