中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为242.29万元；第三季度基本支出金额57.91万元，当季度执行数为57.91万元，其中：①工资福利40.19万元，②日常公用经费支出17.72万元；第三季度基本支出金额57.91万元,当季度完成年初预算23.90%,较上年同期增加12.78万元，增加情况的原因为：(2013102) 一般行政管理事务纳入基本支出。第三季度基本支出金额57.91万元，累计执行数为174.57万元，其中：①工资福利40.19万元，②日常公用经费支出17.72万元；第三季度累计基本支出金额174.57万元,累计完成年初预算72.05%,累计执行数较上年同期减30.73万元,减少情况的原因为：①2018年1名退休人员死亡，追加抚恤金和丧葬费，但是2019年减少了抚恤金和丧葬费，②工作已经开展，经费尚未报销。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为10万元；第三季度项目支出金额0万元，当季度执行数为0万元；第三季度项目支出金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期减少3万元，减少情况的原因为：党员培训集中在第四季度；第三季度项目支出金额0万元，累计执行数为1.89万元，其中：其他商品和服务支出1.89万元；第三季度累计项目支出金额1.89万元，累计完成年初预算18.90%,累计执行数较上年同期减少15.01万元,减少情况的原因为：党员培训计划集中在第四季度开展。

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附件【附件3.xlsx】