2018年中共开远市直属机关工作委员会绩效自评报告

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

市直属机关工作委员会设3个内设机构和市直属机关工会工作委员会、共青团市直属机关工作委员会。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，我单位为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。机构为党群机关，现有财政供养人员20人，其中在职人员12（公务员11人，机关工人1人），离休人员1人，退休人员7人。

2、主要工作职能。

市直属机关工作委员会统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。领导市直属机关工会委员会、共青团市直属机关委员会等群团组织的工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

按照省州市委安排部署，围绕“基层党建巩固年”和“基层党建走在前列”三年行动实施方案及各项目标任务，2019重点抓好以下工作：一是进一步落实全面从严治党主体责任；二是进一步加强党员学习教育管理；三是进一步巩固党支部规范化建设；四是进一步强化纪律作风建设；五是进一步提升群团组织工作活力。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1、市级财政拨款收入2860690.12元，一般公共预算收入2860690.12元，政府性基金收入0元。

2、上级财政拨款收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1、一般公共预算财政拨款支出2733232.23元，其中基本支出2538490.12元；项目支出194742.11元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

  政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

通过目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，及时分析问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。一是依托教育培训，不断提高党员干部队伍思想政治素质。二是持续改进机关作风，着力营造风清气正的政治生态环境。三是优化党组织设置，切实提高基层党组织党建工作水平。四是创新工作方式方法，激发党的活力和活力。五是关心关爱“两新”党组织工作，开创非公经济组织和社会组织党建工作新格局。

（二）整体支出绩效运行监控方案

市直属机关工作委员会不断加大监督检查力度，明确工作职责，建立健全规章制度，根据《预算法》《会计法》等法律法规制定预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金拨付使用均有完整审批程序和手续，重大经费开支经过评估、论证。侧重保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（三）整体支出绩效评价方案

市直属机关工作委员会根据有关文件精神，认真做好预算支出，严格执行用款计划，不截留、不挤占、不挪用、不虚列开支，确保专款专用。将绩效目标细化与市直属机关工作委员会工作实际相结合，确保年初预算完成率、项目支出安排率符合资金预算的要求，从而实现经济效益、社会效益最大化。按要求及时公开季度预算执行情况，接受社会监督，扩宽监督渠道，保障资金使用公开、透明。

（四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况

2018年一般公共预算财政拨款支出为2733232.23元， 2017年一般公共预算财政拨款支出为2191511.11元，同比增长24.72%。基本支出2538490.12元，为人员经费支出和日常公用经费支出，较2017年增长19.7%；人员经费支出2348740.12元，30.5%，日常公用经费支出为189750元，相较2017年降低39.71%。项目支出194742.11元，同比增长175.35%。

2、经济效益

市直属机关工作委员会以党建为统领，充分发挥党组织示范带动作用，使机关党建工作与全市中心工作、单位重点工作有效结合，从而推动全市经济快速、稳定发展。

3、社会效益

市直属机关工作委员会紧紧围绕党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想及有关文件、会议精神，通过“三会一课”、支部主题党日、云岭先锋手机APP等，不断加大宣传教育，引领党员树立正确的世界观、人生观和价值观，建立向先进学习、向模范致敬的社会责任感，坚决同违法犯罪、敌对势力划清界限，为社会和谐稳定贡献力量。

4、行政效能

市直属机关工作委员会按照年初预算并结合工作实际，合理安排各项经费支出，按时按质按量完成市委市政府及上级部门安排的各项工作任务，在保证工作正常运行的情况下，不断降低日常公用经费，同比2017年降低39.71%。

（五）年度工作总结

2018年以来，市直属机关工作委员会紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以全面从严治党为主线，深刻把握机关党的建设“走在前、作表率”的总要求，以“基层党建巩固年”为抓手，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设。一是强化思想政治建设，牢固树立“四个意识”。二是强化基层组织建设，激发党员队伍活力。三是强化纪律作风建设，树立良好机关形象。四是强化党对群团领导，凝聚职工思想共识。五是坚持问题导向，以巡察整改促提质增效。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

市直属机关工作委员会2018年度项目共有两个：一是开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金，支出金额为94742.11元，主要用于支付劳务费及保险费。二是党员工作经费，支出金额为100000元，主要用于支出管理服务党员所需日常办公开支。

（二）项目绩效目标设立情况

市直属机关工作委员会按照项目设立有关要求，并结合自身工作实际，务必使项目绩效目标设立达到最优状态。一是立足实际，明确项目内容和要求。二是合理预算，使项目与资金有效匹配。三是严格要求，确保项目绩效目标有效实现。四是细化任务，让有限资金在项目使用中发挥最大效益。五是优化项目，把钱用在刀刃上，打造特色鲜明的党建示范点。

（三）项目绩效运行监控方案

市直属机关工作委员会不断加大监督检查力度，明确定工作职责，建立健全规章制度，根据《预算法》《会计法》等法律法规制定预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金拨付使用均有完整审批程序和手续，重大经费开支经过评估、论证。侧重保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

（四）项目绩效评价方案

市直属机关工作委员会根据有关文件精神，认真做好预算支出，严格执行用款计划，不截留、不挤占、不挪用、不虚列开支，确保专款专用。将绩效目标细化与市直属机关工作委员会工作实际相结合，确保年初预算完成率、项目支出安排率符合资金预算的要求，从而实现经济效益、社会效益最大化。按要求及时公开季度预算执行情况，接受社会监督，扩宽监督渠道，保障资金使用公开、透明。

（五）项目绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况

围绕市委、市政府的中心工作，并根据单位年初工作规划和重点工作安排，认真履职，强化管理，较好完成了全年工作目标和任务。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，市直属机关工作委员会2018年部门整体支出管理情况得到有效提升。

2、经济效益

市直属机关工作委员会严格按照年初预算不断推进各项工作，2018年预算配置控制情况较好。一是支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；二是经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

虽然市直属机关工作委员会2018年在预算管理方面和制度执行情况总体较为有效，但仍然存在不足，主要是：一是预算的合理性需进一步加强；二是对资金管理使用需进一步提高。

3、社会效益

市直属机关工作委员会在年初预算的基础上，有效安排各项支出，本部门工作和有关部门安排的各项工作均能按时按质按量完成，全体党员干部充分发挥“党员先锋模范”作用，积极为群众办事，认真回答群众提出的问题，精简办事程序，有效提高办事效率，群众满意度不断提升。

4、行政效能

市直属机关工作委员会高度重视“两新”党组织建设，关心关爱开远市非公经济组织联合党委党务工作者，利用有限的资金给予其最大的支持，在办公经费异常紧张的情况下，每年均拨付一定数量的资金用于其开展党建工作。开远市非公经济组织联合党委在有限的条件下，任然能够优质优效完成各项工作，其党建工作亮点、特色鲜明，成为开远党建一张亮丽的名片，创新出的“四.五工作法”在全省推广，党委书记代红辉同志被列为省委组织部、中央组织部师资库。

五、存在的主要问题

本次绩效评价情况存在以下问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是未按规定定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。

六、改进措施

下一步，市直属机关工委将从以下三个方面进行整改，一是责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是及时更名。严格按照机构改革三定方案确定的名称，将市直属机关工委更名为市委市直机关工委，认真履行工作职能，确保账户设置规范有效，并把每一分钱都使用规范、精准。三是加强资产日常管理，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符；在年终进行全面清查盘点，对资产盘盈、盘亏及时处理。