中共开远市直属工委整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

（一）部门概况

市直属机关工委负责领导市直属机关党的工作。主要负责市直机关所属党组织的组织、作风、制度建设；负责市直属机关党建和机关建设规划，指导市直机关党组织配合行政领导抓好干部思想政治工作和机关精神文明建设，组织协调全市机关建设的考核、验收评比工作；负责市直机关所属党总支、支部换届选举的指导、审批及党内统计报表和党费收缴工作；负责所属党组织入党积极分子的教育考察，按计划标准做好党员发展工作；认真做好对机关党员干部的勤政廉政教育和监督管理，会同纪工委按照有关规定对党员干部违反党纪政纪问题作出决定或提出处理建议，指导所属党组织的廉政建设和反腐败工作；负责领导市直机关所属工会、共青团组织开展工作。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，我单位为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。机构为党群机关，现有财政供养人员21人，其中在职人员13（公务员12人，机关工人1人），离休人员1人，退休人员7人。比去年增加2名在职公务员，原因是领导改任非领导职务后新调入2名领导。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，市直属工委设立了以下主要绩效目标：

1、深入开展“两学一做”学习教育。

2、启动党员积分制管理工作，打造“互联网+机关党建”。

3、加强对党员的教育，开展干部远程教育活动8次，提高干部队伍理论水平，加强党纪党规学习，强化党性道德教育。

3、举办2016年度党务干部培训班培训活动和2016年党员发展对象培训活动，组织庆祝建党95周年歌咏比赛，适时开展职工文体活动。

4、开展党员组织关系集中排查，及时维护党员基层信息库。

5、做好基层党组织分类定级和软弱涣散党组织整顿工作。

6、协助做好我市党代会及人大换届选举工作。

7、持续开展党风廉政主题教育实践活动，塑造党员形象，密切党群干群关系。

8、坚持做好“挂钩帮”、“转走访”工作。

9、加强机关作风建设监督检查，严肃查处通报违规违纪行为。

10、深入贯彻落实《条例》和《意见》，全面从严治党。

11、加强党内党外监督，推进党务政务公开。

12、增强机关服务意识，发挥群团组织功能。

（三） 部门整体收支情况

1、部门预算收支情况：

2016年市委直属工委预算总收入166.43万元，其中：公共财政预算166.43万元。2016年部门预算总支出166.43万元，其中：基本支出156.43万元，占总支出的94％，项目支出10万元，占总支出的6％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映在职人员的工资、单位日常办公经费、公务用车运行维护费等公共服务支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休人员工资的支出。

2、年度收入情况：

2016年度收入合计199.64万元。其中：财政拨款收入199.64万元，占总收入的100%。与上年对比增加30.73万元，主要原因是本年度工资、社保、公共事务开支增加。

3、年度支出情况：

2016年度支出合计214.07万元。其中：基本支出211.15万元，占总支出的98.64％；项目支出2.93万元，占总支出的1.36％。与上年对比增加支出55.99万元,主要原因是本年度工资、社保、公共事务开支增加，所属党组织增加，纳入管理的党员人数翻了一番，导致开支增长。

（四）部门预算管理制度建设情况

   遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合省委省直机关工委具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党开远市直属机关工作委员会内部控制制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）自评指标体系

详见部门整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程

1.前期准备

我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则。

2.组织实施

第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1. 本年预算配置控制较好。从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。

2. 预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本委各项业务工作的顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

本次绩效评价情况存在以下问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是未按规定定期或不定期的对固定资产进行清查盘点。

    针对上述问题，我们将从以下两个方面进行整改，一是责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是应当加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度终了，应当进行全面清查盘点。对资产盘盈、盘亏应当及时处理。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

 1、首先树立工作原则，确定实施要求

在绩效自评工作中要树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。我单位绩效自评工作由办公室牵头，各科室为项目实施部门，负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。

2、加强宣传教育，提高认识

在职工会议中就绩效自评系统加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，绩效管理不只是财务方面，而是涉及到部门各项工作管理面的管理，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。

强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

3、在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

七、其他需说明的情况