中共开远市直属机关工委季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为182.95万元；第三季度收入征收入库金额0万元，当季度执行数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为182.95万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为37.27万元，其中：①、日常公用经费支出6.54万元；在职人员工资支出25.31万元；离休人员工资支出1.84万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出3.58万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算20.37%,较上年同期减少1.05万元,增减情况的原因为：2017年度公共开支相比去年略有减少。第三季度基本支出金额，累计执行数为141.47万元，其中：①、日常公用经费支出18.86万元；在职人员工资支出101.09万元；离休人员工资支出7.68万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出13.84万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算77.33%,累计执行数较上年同期增加4.3万元,增减情况的原因为：2017年度基本支出预算金额总体比去年略有增加，人员经费支出略有上浮。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

联系电话：7223606 联系人：杨阮

附件【附件3.xlsx】