中共开远市直属机关工作委员会2018年度部门预算

第一部分  中共开远市直属机关工委单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中共开远市直属机关工委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分   中共开远市直属机关工委部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共开远市直属机关工委

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共开远市直属机关工作委员会是市委的工作部门。基本职能是：

1、领导市直机关、属地管理的省州和市属企事业单位党的工作，负责这些部门或单位党的建设；领导市直属机关、属地管理的省州和市属企事业单位基层党组织的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

2、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关、企事业单位思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；指导协调市直机关、省州市属企事业单位精神文明建设。

3、参与指导及督促检查市直机关、属地管理的省州和市属企事业单位党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对所属单位和党员干部的意见和建议，向市委汇报、反映，并配合部门做好有关工作。

4、负责所属单位基层党组织的建立、换届选举和基层党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导所属党组织做好协调党组织管理党群干部的工作，配合有关部门对所属单位行政干部进行考核和民主评议，对所属单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5、指导所属党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促这些党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责党员电化教育工作。

6、参与督促、检查所属单位领导班子中心组的理论学习；负责所属单位股所级以上干部理论教育和培训；协调有关部门做好所属单位维护社会稳定工作。

7、领导市直机关工会和直属团工委工作。

8、负责帮助所属单位处理突发事件及危害社会稳定的工作。

9、完成市委、市政府的其他工作。

（二）机构设置情况

中共开远市直属机关工委设有4个职能科室：办公室、组织科、宣传科、机关工会。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

2018年市直机关工委工作总体要求是：全面贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面从严治党、管党，紧紧围绕服务中心、服务大局为核心，以建设为民、务实、清廉党员队伍为目标，进一步推进机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，努力开创我市机关党建工作新局面。

1、抓结合，做好党员干部学习教育。一是紧跟形势，认真抓好党的十九大精神学习。党的十九大召开后，工委将把学习贯彻党的十九大精神作为机关党建工作的重中之重。工委计划通过集中学习、辅导报告、研讨交流等形式，引导党员干部深学细研、把握精髓，不断强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在政治上思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是继续以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，不断丰富和创新党员学习教训培训方式方法，进一步提升党员干部综合素养。

2、抓规范，全面推进从严治党管党。围绕“基层党建提升年”和“两转一强化”专项整治工作，坚持问题导向，着眼解决矛盾，补齐基层党建工作短板，重点抓好书记履职督查和基层党建日常制度落实。一是加大党建责任落实力度，提升书记履职能力。二是继续抓好党建交流，着力解决实际问题，以抓好“三会一课”、党日、党性分析等制度落实为重点，加大督促检查力度，推动工作落实到位。

3、抓亮点，推动各项工作跨越发展。围绕巩固全国卫生城市创建和脱贫攻坚等工作，发挥党组织和党员先锋模范带头作用，鼓励支持各党组织积极探索创新，坚持品牌引领，着力开展创新型党组织建设，着力探索形成立足实际、富有特色、充满活力的机关党建品牌，充分释放机关党建工作正能量。

二、部门预算编制情况

指导思想：

紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财政管理科学化、精细化水平，为建设美丽开远提供坚实财力保障。

基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制11人，机关工勤编制1人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中共开远市直属机关工委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共开远市直属机关工委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共开远市直属机关工委2018年财政拨款收支总预算199.94万元。

财政拨款预算总收入为199.94万元，其中：一般公共预算收入199.94万元，占总收入的100%。与上年对比增加16.98万元，主要增减变动原因是我市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金的开支纳入我单位预算。

支出为199.93万元，其中：一般公共服务支出141.61万元，占总支出的70.83%；社会保障与就业支出36.51万元，占总支出的18.26%；医疗卫生与计划生育支出9.48万元，占总支出的4.74%，住房保障支出12.33万元，占总支出的6.17%。各项支出与上年对比略有增加，主要增减变动原因是今年社保缴费和医保缴费单位部分纳入预算支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共开远市直属机关工委2018年一般公共预算财政拨款支出141.61万元，比上年执行数减少17.89万元，其中基本支121.71万元，项目支出19.9万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为121.71万元，较上年执行数减少27.79万元，主要是与去年相比，人员调出1名，退休1名，各项支出减少。

2.201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为19.9万元，较上年执行数增加9.9万元，主要是我市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入预算支出。 

3. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.64万元，较上年执行数增加6.64万元，主要是离休人员提高生活性补贴。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数19.87万元，较上年执行数增加19.87万元，主要是今年社保缴费单位部分纳入预算支出。

5、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数9.48万元，较去年执行数增加9.48万元，主要是今年医疗保险缴费单位部分纳入预算支出。

6. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数12.33万元，比去年减少1.13万元，主要原因是与去年相比，在职人员调出1名，退休1名，开支减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共开远市直属机关工委2018年财政拨款支出总计199.94万元。

政府预算支出199.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出144.46万元，机关商品和服务支出19.3万元，对个人和家庭的补助16.28万元，其他支出19.90万元。

部门预算支出199.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出144.46元，商品和服务支出19.3万元，对个人和家庭的补助16.28万元，其他支出19.9万元。

四、部门基本支出情况说明

中共开远市直属机关工委2018年基本支出180.05万元，财政拨款180.05万元，其中一般公共预算180.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出144.46万元，主要包括：基本工资41.36万元、津贴补贴57.97万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.87万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、住房公积金12.33万元。

商品和服务支出19.3万元，主要包括：办公费5.76万元、培训费0.07万元、工会经费1.72万元、其他交通费用11.75万元。

对个人和家庭的补助16.28万元，主要包括：离休费9.82万元、退休费6.47万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共开远市直属机关工委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共开远市直属机关工委2018年收支总预算199.94万元。预算收入共199.94万元，包括：一般公共预算拨款收入199.94万元；预算支出共199.94万元，包括：一般公共服务支出141.61万元，社会保障及就业支出36.51万元，医疗卫生与计划生育支出9.48万元，住房保障支出12.33万元。

七、部门收入预算情况说明

中共开远市直属机关工委2018年收入预算199.93万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入121.71万元，占60.88%；201（类）31（款）02(项）收入19.90万元，占9.95%；208（类）05（款）01(项）收入16.64万元，占8.32%；208（类）05（款）05(项）收入19.87万元，占9.94%；210（类）11（款）01(项）收入9.48万元，占4.74%；221（类）02（款）01(项）收12.33万元，占6.62%。与上年对比增加16.98万元，主要变动原因是我市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入预算收入。今年社保缴费和医疗保险缴费单位部分纳入预算收入。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出199.93万元。本级财力安排支出199.93万元，其中，基本支出180.03万元，项目支出19.9万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为121.71万元。

2.201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为19.9万元。 

3. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.64万元。

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数19.87万元。

5、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数9.48万元。

6. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数12.33万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为121.71万元，较上年执行数减少27.79万元，主要是与去年相比，人员调出1名，退休1名，各项支出减少。

2. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.64万元，较上年执行数增加6.64万元，主要是离休人员提高生活性补贴。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数19.87万元，较上年执行数增加19.87万元，主要是今年社保缴费单位部分纳入预算支出。

4、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数9.48万元，较去年执行数增加9.48万元，主要是今年医疗保险缴费单位部分纳入预算支出。

5. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数12.33万元，比去年减少1.13万元，主要原因是与去年相比，在职人员调出1名，退休1名，开支减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为19.9万元，较上年执行数增加9.9万元，主要是我市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入预算支出。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共开远市直属机关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共开远市直属机关工委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

218年中共开远市直属机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：公车改革，本单位无保留公车编制。

（三）公务接待费

2018年中共开远市直属机关工委公务接待费预算数2.9万元，比2017年预算增加0万元，主要用于日常工作拟产生发生的接待支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金9.81万元。其中：支出类型1、基本支出用于办公家具、软件系统、打印机、计算机采购，数量8，金额3.1万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为本级财力安排；2、项目支出用于多功能一体机、计算机、教育培训、网络设备支出，数量9，金额6.71万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共开远市直属机关工委2018年政府购买服务4项，预算总额18万元，其中：支出类型1、基本支出用于劳务费，数量2，金额2万,购买方式为其他采购方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力安排。2、项目支出用于劳务费，数量2，金额16万元，购买方式为其他采购方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共开远市直属机关工委国有资产总额65.96万元万元，其中：流动资产38.67万元，固定资产27.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共开远市直属机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算39.2万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车租车费等。较上年预算执行数增加8.36万元，增减变动主要原因是我市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金纳入日常公用经费支出。

（二）项目支出绩效目标

中共开远市直属机关工委2018年本级项目共有2项，其中：项目1（直属工委党员工作经费）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是根据中共开远市直属机关工委所属党组织及党员情况，结合近几年党建工作开展的情况和上级部门的要求设置。

项目2（开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职党务工作者工资及保险金）有三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是根据《开远市非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费管理办法（试行）》文件要求设置。

（三）对下转移支付绩效目标表

中共开远市直属机关工委2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、两学一做：学党章党规，学系列讲话，做合格党员。

二、三会一课：指定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会，上好党课。 

三、两转一强化：转变思想认识，转变工作作风，强化执行力提升。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                                   

联系人：杨阮               联系电话：0873-7223606