中共开远市直属机关工作委员会2018年第一季度预算执行情况说明

中共开远市直属机关工作委员会2018年

第一季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为199.94万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为114.38万元，其中：①、一般公共服务支出83.68万元；②、社会保障和就业支出24.75万元；③、住房保障支出3.08万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.87万元。第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算57.21%,较上年同期增加57.55万元,增减情况的原因为：①、本季度退休人员1名死亡，追加抚恤金和丧葬费。②、实施完善规范奖励政策；③、养老保险、医疗保险单位部分列入收入征收入库数。④、非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.04万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为107.48万元，其中：①、一般公共服务支出76.78万元；②、社会保障和就业支出24.75万元；③、住房保障支出3.08万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.87万元。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算59.70%,较上年同期增加50.65万元,增减情况的原因为：：①、本季度退休人员1名死亡，追加抚恤金和丧葬费。②、实施完善规范奖励政策；③、养老保险、医疗保险单位部分列入收入征收入库数。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为19.90万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为6.90万元，其中：①、一般公共服务支出6.90万元。第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算34.67%,较上年同期增减6.90万元,增减情况的原因为：非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

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