中共开远市直属机关工作委员会2018年第二季度预算执行情况说明

中共开远市直属机关工作委员会2018年

第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为199.94万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为59.69万元，其中：①、一般公共服务支出45.22万元；②、社会保障和就业支出8.94万元；③、住房保障支出3.16万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.36万元。第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算29.85%,较上年同期增加4.98万元,增减情况的原因为：①、去年将项目支出执行数统计为基本支出执行数。②、非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.04万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为52.69万元，其中：①、一般公共服务支出38.23万元；②、社会保障和就业支出8.94万元；③、住房保障支出3.16万元；④、医疗卫生与计划生育支出2.36万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.27%,较上年同期减少2.02万元,增减情况的原因为：①、去年将项目支出执行数统计为基本支出执行数。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为19.90万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为7万元，其中：①、一般公共服务支出7万元。第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算35.18%,较上年同期增减7万元,增减情况的原因为：①、非公联合党委专职党务工作者工资列入收入征收入库数。

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附件【附件3-1.xlsx】