中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

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　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年预算公开目录

　　第一部分中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位3个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会。所属事业单位1个（非独立核算、非独立批复单位），分别是：

　　1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2024年是深入学习贯彻党的二十大精神、实施“十四五”规划的关键之年。我们将以学习贯彻落实《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025）》为契机，全面提高新时代机关党的建设质量，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

　　1.坚持党要管党，实施政治引领行动。一是持续深化政治机关意识教育。深入推进模范机关创建，开展落实党内政治生活情况监督检查，引导党员干部不断提高政治“三力”，切实把对“两个确立”决定性意义的深刻领悟转化为做到“两个维护”的高度自觉和实际行动。二是严明党的政治纪律和政治规矩。把做到“两个维护”情况作为机关党建督查的重要内容，切实防止和纠正各种“低级红”“高级黑”现象，坚决防范政治风险。

　　2.坚持理论武装，实施凝心铸魂行动。一是着力巩固深化主题教育成果。严格落实“首课”“第一议题”等制度，引导党员干部学思用贯通、知信行统一；坚持问题导向，一体抓实理论学习、问题整改、学用结合；总结运用好的经验做法，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效。二是深入实施党的创新理论学习教育计划。完成40%的普通党员轮训任务，持续在深化、内化、转化上下功夫，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

　　3.坚持围绕中心，实施服务发展行动。一是全力提升推动高质量发展能力。提升党员干部专业化能力、调查研究能力，健全完善党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺等机制，推动党员干部在维护社会稳定、服务群众服务基层服务企业中挑重担、当先锋、打头阵。二是健全高质量发展保障机制。围绕红河州委“337”工作思路和开远市“十四五”规划，聚焦“营商环境提优、大抓项目提速、招商引资提效、系列三年行动提标等‘四大专项行动’”举办“擂台赛”，把“围绕中心”贯穿到机关党建全过程，不断提高机关党建服务中心的水平。

　　4.坚持夯实基层，实施强基提质行动。一是坚持大抓基层的鲜明导向。深化实施“扩先提中治软”行动，持续抓好党建示范点创建，着力建设“四强”党支部，夯实全面提高机关党建质量的基层基础。二是坚持以机关带系统。推进全域党建提质，机关党建突出引领作用推进营商环境提优、大抓项目提速、招商引资提效、系列三年行动提标等工作；国企党建突出与生产经营深度融合开展“一企一品牌”“国企帮带民企”等工作；两新党建突出自身优势推动两新党建融入城市基层治理。

　　5.坚持全面从严，实施“清廉机关”建设行动。一是持续推进“清廉”机关建设。持续开展对党忠诚教育、经常性谈心谈话、“廉洁警示教育”等活动，强化党章党规党纪教育，全力构筑“三不腐”工作机制；深化落实《关于加强市直单位机关纪委建设的实施方案》，持续强化政治监督。二是深入推进“两场革命”。着力抓实“开远评议”，聚焦“十种鲜明导向”和“十种典型问题”，锲而不舍纠“四风”树新风，坚决纠治形式主义、官僚主义。

　　6.坚持健全机制，实施明责履职行动。一是把制度建设摆在更加突出位置。深入开展党章和党内法规学习宣传，加强对机关党建制度执行情况的监督检查，以强有力的制度约束为全面提高机关党建质量提供重要保障。二是实现机关党建从行动、过程到结果、实效的高质量转变。对标高质量要求，树立从“做没做”“有没有”到“好不好”“优不优”的提标导向，以推进工作高质量来检验各项制度规定、政策措施的高质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,739,403.57元，其中：一般公共预算3,739,403.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加237,121.84元，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是增加开远党务精英培训班经费、“开远评议”专项经费投入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,739,403.57元，其中:本年收入3,739,403.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加237,121.84元，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是增加开远党务精英培训班经费、“开远评议”专项经费投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3,739,403.57元。财政拨款安排支出3,739,403.57元，其中：基本支出3,149,403.57万元，与上年对比增加47,121.84元，主要原因基本支出人员经费增加；项目支出590,000.00元，与上年对比增加190,000.00元，主要原因增加开远党务精英培训班经费、“开远评议”专项经费投入。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,413,185.24元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

　　2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务590,000.00元，主要用于开展市委市直机关工委党员管理工作、“万名党员进党校”和党务干部培训、开远市两新党群服务中心运行、开远党务精英培训班经费、“开远评议”、机关党建氛围营造等项目支出。

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,384.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208,905.16元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83,541.07元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22,959.67元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75,664.59元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,916.97元，主要是用于工伤保险的经费开支。

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168,846.87元，主要用于单位住房公积金经费开支。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51,230.00元，其中：政府采购货物预算51,230.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年增减少200.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少200.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

　　减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算相同，其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算相同；公务用车运行维护费0.00元，较上年预算相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金590,000.00元，其中：本级财力590,000.00元。其中：

　　（一）机关党建氛围营造工作经费100,000.00元。 项目总体绩效目标：一是按照市委主要领导指示，通过目前已建设的第一行政中心和第二行政中心红色文化阵地、党建书架营造氛围机关党建氛围，每年对已有的党建文化灯箱、标语等内容进行更新维护；二是选树机关党建品牌，重点开展“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、党建引领“六个大抓”优化营商环境、“民族团结进步示范”、“文明单位”等品牌培育，推动机关党建走在前、作表率。有力推动市直机关党的建设高质量发展，为开远市高质量跨越提供坚强有力保障。

　　（二）开远党务精英培训班经费150,000.00元。项目总体绩效目标：根据《开远市机关党建“灯下黑”问题专项整治工作方案》关于“干部职工优先作为各相关部门组织的各类外出学习培训的选派对象”“各党支部要切实巩固“11269”书记创新工程示范成果，每年开展红色文化教育不少于1次”等规定，为提升全市机关党组织党务干部的政治素养、作风建设、业务能力的需要，计划每年至少开展不少于5天30人的外出学习培训。

　　（三）“开远评议”专项经费50,000.00。项目总体绩效目标：2024年，依托云南网开发“开远评议”小程序二维码，进一步拓宽社会评议面，形成“开远评议”平台核实、回复、处置、反馈、问效工作闭环。立足窗口、争创一流，通过评议工作倒逼机制，主动接受社会监督，进一步提升服务质量，持续优化营商环境。

　　（四）直属工委党员工作经费90,000.00元。项目总体绩效目标：一是持续深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，扎实学习贯彻省委、州委、市委各个党的建设工作会议上的指示精神，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》等重要文件和市委部署要求，实时更新、宣传落实党的各项方针政策抓好机关党建工作。二是强化担当，认真贯彻落实市委各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，党建引领“六个大抓”优化营商环境、开远创建全国文明城市、“双报到双服务双报告双考核”工作等工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（五）开远市“两新”党群服务中心工作经费100,000.00元。项目总体绩效目标：保障开远市“两新”组织党群服务中心正常运行，为推动“两新”组织党建融入城市党建，推动全市“两新”组织健康发展。

　　（六）“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费100,000.00元。项目总体绩效目标：通过开展培训，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排353,027.00万元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费等日常公用经费支出等费用。与上年对比减少501,666.60元，主要原因是调整开远市两新组织党务专职人员工资及社保经费至人员经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会资产总额659,380.62元，其中，流动资产240,316.62元，固定资产419,064.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加41,019.38元，其中固定资产增加10,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值43,510.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　联系人：张译尹  电话：0873-7224601

　　监督索引号53250200177200111