中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会关于2023年度部门整体支出绩效评价整改情况报告

根据《开远市财政局关于对2024年预算绩效管理财政再评价工作情况的通报》的相关要求，针对通报中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

2023年中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门整体绩效评价得分87.90分，评价等级为“良”。2023年中共开远市委市直机关工委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动机关党建跃上新台阶、实现新作为、推动新发展。一是突出“一条主线”抓引领。指导开展组织生活会263次，开展党的二十大精神专题培训暨“万名党员进党校”培训班5期1540人次，入党积极分子、发展对象短期集中培训班3期454人次；组织党的二十大专题学习活动36240人次，开展廉政警示教育7场1397人次，开展志愿服务52次，累计服务1784小时。开展“四双”服务16217小时。二是压实“四级书记责任”强基础。召开工委委员（扩大）会议，制定《市委市直机关工委2023年“主动谋”工作计划》等文件。召开工委会30次，研究基层党建工作23次，提醒换届68家，完成换届选举68家。制定下发《开远市直机关抓基层党建责任落实“三色”预警机制（试行）》等文件，成功举办2023年开远市市直机关工会运动会。三是推进“三项重点工作”求突破。命名授牌2021年“开远模范机关”16家，督促全市70家机关单位，对标问题短板、工作弱项制定对标目标232个、细化措施592条、达标创标229个。推进全国文明城市创建，举办创文活动23场次、开展入户走访、参与环境卫生整治等55余场次。四是选树“五类品牌”创特色。培育党建品牌35个，提炼形成机关党建优秀案例47个，开展2023年度志愿服务品牌选树申报工作。推进14个党建示范点培育打造；表彰2023年“两优一先”100名（个）、表扬“典型引路法”优秀党务干部32名；培育推荐“云岭先锋红旗党支部”1个，省级、州级“规范化建设示范党支部”各1个，创成两新组织党建“龙头”示范5个。五是实现“两个根本转变”促发展。在全州率先完成《开远市直机关党建工作考评暂行办法（试行）》起草。市直机关党员干部累计深入基层8292人次，为民办实事1486件次；实施“项目工作法”推动重大项目落地164个，践行“一线工作法”开展民生服务1035项，运用“典型引路法”推荐有效经验143条。但存在未按通知要求开展工作，未设置重点任务目标，项目前期工作不扎实，绩效目标指标设置不合理等问题。

（二）存在问题

1.部分工作未按要求开展，影响部门履职成效。一是根据《中共开远市委办公室关于印发〈开远市贯彻落实〈云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉重点任务工作清单〉的通知》（开办通〔2023〕66号），市委市直机关工委为每年开展党支部规范化建设达标创建“回头看”工作的牵头单位之一，但2023年未开展该项“回头看”工作。二是《开远市非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费管理使用办法》(开组字〔2020〕12号)中要求市属党（工）委每半年向市委组织部报告一次资金管理使用情况，并向下属“两新”组织党组织进行通报，但实地调研了解到，市委市直机关工委未向市委组织部报告“两新”工作经费的资金管理和使用情况，也未向下属“两新”组织党组织进行通报，部门履职成效欠佳。

2.未设置重点任务目标，缺乏工作引导性。《中共开远市委办公室关于印发〈开远市贯彻落实〈云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉重点任务工作清单〉的通知》（开办通〔2023〕66号）中要求到2025年，全市各级机关政治建设显著加强，创建60个以上“开远模范机关”。但市委市直机关工委在开展模范机关创建工作时未分解设置每年的年度创建目标。调研了解到2022年评选了16个“2021年开远模范机关”，2023年评选了12个2022年开远模范机关，数量有所减少。若要实现“2025年创建60个以上开远模范机关”的目标，应平均每年至少创建15个；同时，项目未进行任务目标分解工作，无法研判年度工作重点任务的完成情况，部门履职效益无法有效衡量。

3.项目前期工作不扎实，财政资金闲置。“书记领航工程”—行政中心红色文化氛围营造项目2023年安排预算10万元，占部门项目支出的14%，但因设计方案未定稿，2023年仅完成了方案编制和实施单位询价工作，未按预期对已有的党建文化灯箱、标语等内容进行更新维护，未落实省委组织部“书记领航工程”工作要求，项目2023年未形成支出，造成了财政资金闲置。实地调研了解到该项目2023年资金结转至2024年，截至评价日，该项目设计方案仍在审核中，由于项目资金只能结转2年使用，若项目后续不加快推进，存在该项目资金无法使用的风险，不仅会影响项目资金支付和预算执行，同时也会影响项目的推进。

4.目标指标设置不合理，绩效管理不到位。一是部门部分年度工作任务未在绩效目标及指标中体现，导致部分工作任务无法考核，预算绩效管理工作有待加强。如：未针对“开远模范机关”创建、“寻标对标达标创标”行动、“对标先进、争创一流”主题实践活动等工作设置绩效指标。二是指标可考核性较弱，如：效益指标“提高干部职工政治、文明素养，业务专业素质效果明显”“政治文明与精神文明有机融合不断提升”等难以量化考核，且为长期效益，难以在预算年度内进行考核。三是部门年度总体目标设置过于笼统，未按照《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引》描述在一定期限内预期达到的产出、效果和满意度等。

二、整改措施

（一）强化绩效目标意识。学习领会预算绩效管理的内涵、绩效目标管理在预算绩效管理中的重要作用和管理要点。立足市委市直机关工委职能职责，针对绩效指标进行多维度调整优化，进一步完善产出质量、效益、时效、满意度方面的指标内容，确保绩效指标与单位年度工作任务一致。

（二）强化绩效目标管理。科学设置绩效目标和绩效指标，在编制绩效指标过程中，尽可能的细化量化预算项目的内容，合理的设定绩效目标，加强目标设定的过程，确保目标清晰、明确，并能够被量化，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。定期搜集和分析项目绩效数据，及时发现问题并采取纠正措施，确保绩效目标的实现和绩效指标的达成。

（三）建立健全单位内部控制制度。规范单位内部行为，进一步完善内控机制建设，提高内部管理水平，建立单位内部控制手册持续优化单位内控体系。

（四）强化业务培训，提升业务素质。以绩效评价为切入点，进一步提高绩效目标编报质量，提升分管领导和业务人员工作能力和业务水平。坚持以问题为导向，通过多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训。通过培训提高财务人员对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。

三、整改结果

（一）针对“部分工作未按要求开展，影响部门履职成效”的问题整改。我们以问题为导向，坚持立行立改。2024年7月15日至25日，结合2024年上半年基层党建工作督查统筹开展了党支部规范化建设达标创建“回头看”工作。2024年11月5日向市委组织部报告“两新”工作经费的资金管理和使用情况，同时，进一步加强对下属党组织使用“两新”工作经费的监督和指导，目前此问题已整改完毕。下一步，我们将进一步严格履行基层党建工作督促指导工作职能，不断提升机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的实绩实效。

（二）针对“未设置重点任务目标，缺乏工作引导性”的问题整改。我们根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（云办通〔2024〕21号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（红办通〔2024〕27号）相关要求，为落实近期基层减负工作要求，“开远模范机关”创建工作已暂停创建，目前此问题已整改完毕。下一步，我们将做好工作研判分析，做好工作任务分解，合理设置目标任务，提升目标任务的引导性、量化性成果。

（三）针对“项目前期工作不扎实，财政资金闲置”的问题整改。我们汲取了深刻教训，抓实2024年度项目建设进度，加强推进机关党建氛围营造项目建设工作，截至目前，机关党建氛围营造项目工作已完成验收付款，目前此问题已整改完毕。下一步，我们将提前做好项目前期准备、可行性论证、实施方案审核等基础性工作，确保项目成熟后再申请预算，避免项目实施进度滞后，资金结余。

（四）针对“目标指标设置不合理，绩效管理不到位”的问题整改。我们按照《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引》的要求，立足工委职能职责完成了2025年年度预算编制工作，进一步细化总体目标，明确预期产出、效果和满意度。根据2025年年度工作任务设定具体的绩效指标，优化效益指标设置，确保市委市直机关工委各项工作任务落到实处，正在修订相关内部控制体系管理年度，目前此问题已整改完毕。下一步，我们将建立健全内部控制体系管理工作，修订完善《内部制度控制汇编》《内部控制管理手册》等制度，实现目标设置与绩效管理双提升、双促进。

中共开远市委市直机关工作委员会

2024年12月10日