中共开远市委市直机关工作委员会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委市直机关工作委员会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。

所属事业单位1个，中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

（1）机构设置

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。

所属事业单位1个，中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

（2）人员情况

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，市直机关工委将突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，将贯彻落实党的二十大精神贯穿机关党建工作始终，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，围绕“14352”工作措施推动机关党建走在前、作表率。一是突出“一条主线”抓引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，将贯彻落实党的二十大精神贯穿机关党建工作始终。二是压实“四级书记责任”促落实。落实市委市直机关工委书记、市直单位党组（党委）书记、市直单位机关党委书记、市直单位党总支部（党支部）书记“四级书记”抓基层党建责任清单。三是推进“三项重点工作”抓创新。持续推进“开远模范机关”创建、“寻标对标达标创标”行动、“对标先进、争创一流”主题实践活动等三项重点工作。四是选树“五类品牌”创特色。选树机关党建品牌、两新党建品牌、志愿服务品牌、我为群众办实事品牌、国企帮带民企品牌。五是实现“两个根本转变”强基础。实现从抓党务向抓党建、从考核党务向考核党建两个根本转变。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强政治纪律建设，对基层党组织落实党建责任制情况进行监督管理； 2.指导基层党组织开展好党员监督和管理，提高基层党组织党建工作水平；3.严肃组织生活制度，配合市级有关部门抓好党员队伍建设；4.严格换届程序，督促并做好所属基层党组织做好换届选举工作；5.加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理；6.加强党务干部队伍建设，培训轮训所属基层党组织党务干部；7.开展党建带群建、党建带团建工作，促进群团工作发展。 8.开展模范机关创建工作。9.开展寻标对标创标达标工作。10.开展机关创文工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.组织保障及制度建设

一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行等相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

2.预算绩效管理工作落实情况

一是做好事后评价工作，对2022年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2024年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

（五）单位内控制度建设情况

我单位按照内控制度建立了相关制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2023年部门预算收入350.23万元，其中：基本支出310.23万元；项目支出安排预算为40万元，包括直属工委党员工作经费项目10万元，“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费项目10万元，开远市“两新”党群服务中心工作经费项目10万元，“书记领航项目”——红色氛围营造工作经费项目10万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入389.11万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入389.11万元，其他收入0万元。本年总支出389.11万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入64.20万元，支出64.20万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度“三公经费”预算安排0.2万元，实际支出数0.14万元，2022年实际支出0.00元，“三公经费”变动率100.00%，“三公经费”控制率70%。

（四）资金管理情况

我单位严格执行资金管理工作相关制度，做好全过程监督，确保资金管理全面规范到位。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

突出“一条主线”抓引领。一是抓紧政治建设。突出政治机关建设抓严抓实党内政治生活，严格落实《关于新形势下党内政治生活若干准则》等制度要求，指导开展组织生活会263次，思想动态分析研判176次3698人次，发放政治生日卡2644张；科级以上党员领导干部到支部联系点开展工作260人次、讲党课230余人次、解决问题120件次。二是抓牢理论武装。落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，持续推动党的创新理论武装走深走实，引导广大党员干部把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的“首课”“必修课”。开展党的二十大精神专题培训暨“万名党员进党校”培训班4期1540人次，“万名党员进党校”送教上门986人次，非党干部专题培训班2期394人；开展入党积极分子、发展对象短期集中培训班3期454人次；组织党的二十大专题学习活动36240人次。三是抓实作风转变。推进“两个革命”建设走深走实，深化“清廉机关”建设，举办《中国共产党章程》专题辅导7场1994人次，开展廉政警示教育7场1397人次，处分违纪违法党员11人；常态化开展在职党员“双报到双服务双报告双考核”工作、“下沉一线、助企纾困、为民服务”行动。截至目前，常态化开展志愿服务52次，累计服务1784小时；开展“四双”服务16217小时（其中，党组织报到57个、服务935小时；党员报到1915名、服务15282小时）。

压实“四级书记责任”强基础。一是落实主体责任。召开工委委员（扩大）会议、2023年全市机关党的工作会议全面安排部署机关党建工作，通过召开专题会、开展两新党建引领农村党建服务园区经济等工作，落实工委书记抓基层党建工作主体责任。二是优化责任体系。制定《市委市直机关工委2023年“主动谋”工作计划》《2023年市直机关基层党建重点任务项目清单》等文件，项目化、清单化细化工作目标任务，进一步压紧压实管党治党的主体责任。三是推动基础提质。把严的总基调贯穿机关党建工作始终。截至目前，召开工委会30次，研究基层党建工作23次，提醒换届68家，完成换届选举48家；新成立党组织7个、撤销2个、整建制转移2个、调整设置3个。制定下发《开远市直机关抓基层党建责任落实“三色”预警机制（试行）》《开远市直机关党建工作效能“红黑榜”考核细化标准（试行）》等文件，持续推动机关党建创新提效。四是实现党群联动。巩固民族团结进步示范“进机关”工作成效，积极开展示范创建工作，不断铸牢中华民族共同体意识；完成机关工会换届选举，成功举办2023年开远市市直机关工会运动会；推动县域共青团改革工作，规范机关基层团组织建设；推进基层妇联组织规范化达标创建，发挥妇女组织“半边天”作用。

推进“三项重点工作”求突破。一是开展“开远模范机关”创建。把“模范机关”创建作为政治机关建设的有效载体，命名授牌2021年“开远模范机关”16家，开展2022年“开远模范机关”创建前期工作，巩固“模范机关”创建示范单位工作成果。二是深化“对标先进、争创一流”主题实践活动。推进“寻标对标达标创标”行动，督促全市70家机关单位，对标问题短板、工作弱项制定对标目标232个、细化措施592条、达标创标229个，推动部门工作全面提质提效。三是推进全国文明城市创建。坚持党建引领全域推进全国文明城市创建、“零距离”网格化等工作，实现党建与中心工作同步同向。截至目前，工委举办创文活动23场次、上报网报图片15张，开展入户走访、参与环境卫生整治等55余场次覆盖600余人次、解决问题43件次。

选树“五类品牌”创特色。一是提升全域党建。机关党建以“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动为抓手，以党建引领营商环境提优、大抓项目提速、招商引资提效、系列三年行动提标等工作为目标走好“第一方阵”、当好“三个表率”；国企党建深入开展“一企一品牌”“国企帮带民企”等工作品牌，推动党建与生产经营深度融合；两新党建持续提升“两个覆盖”质量，推动两新党建融入城市基层治理。二是做亮品牌党建。培育选树机关、国企、两新、志愿服务和我为群众办实事等党建品牌35个，提炼形成机关党建优秀案例47个，开展2023年度志愿服务品牌选树申报工作。三是抓实示范党建。制定下发《开远市直机关“党建亮品牌”工作方案》，推进14个党建示范点培育打造；表彰2023年“两优一先”100名（个）、表扬“典型引路法”优秀党务干部32名；培育推荐“云岭先锋红旗党支部”1个，省级、州级“规范化建设示范党支部”各1个，创成“两新”组织党建“龙头”示范5个。

实现“两个根本转变”促发展。一是完善考评机制。在全州率先完成《开远市直机关党建工作考评暂行办法（试行）》起草，推动党建与业务融合发展，以服务发展的实绩检验党建工作成效。二是提升服务实效。围绕基层治理、重大项目建设、重点工作突破等目标任务，常态化开展“我为群众办实事”等活动，着力解决群众“急难愁盼”问题。截至目前，市直机关党员干部累计深入基层8292人次，为民办实事1486件次；实施“项目工作法”推动重大项目落地164个，践行“一线工作法”开展民生服务1035项，运用“典型引路法”推荐有效经验143条；开展党员承诺亮诺践诺，制定党员干部“三服务”清单2389条、完成1840条。

（2）效益指标完成情况

通过2023年单位履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委、市委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文明的有机融合，对党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强干部职工团结干事。

（3）满意度指标完成情况

2023年度中部门未发生过违纪违法情况。相关受益人员满意度达90.00%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

本次绩效评价情况存在以下问题：一是年初制定工作计划不全面，未具体细化到实施的工作，存在模糊了事。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合我委工作的实际。三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理制度方面还需要进一步严格和规范。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

通过开展直属工委党员工作经费项目，不断提高党员干部政治素质，加强其发展业务、服务群众的能力和水平，促进机关党的建设取得更好的成绩，从而不断锤炼机关干部各项能力，为开远跨越发展不断努力。

2.项目2绩效目标完成情况

2023年开展党的二十大精神专题培训暨“万名党员进党校”培训班4期1540人次，“万名党员进党校”送教上门986人次，非党干部专题培训班2期394人；开展入党积极分子、发展对象短期集中培训班3期454人次；组织党的二十大专题学习活动36240人次。

3.项目3绩效目标完成情况

通过开展开远市两新党群服务中心工作经费项目，开远市两新党群服务中心承接各类培训班142期4985人次，接待参观学习人员34批次930人次，接待来访党员群众1万余人次，参与创文志愿服务活动1000余人次。推动“两新”组织党建融入城市党建，推动全市“两新”组织健康发展。

4.项目4绩效目标完成情况

认真做好所属“两新”党组织人员、公用经费保障，按规定落实党务干部各项待遇、党员教育培训经费，支持所属“两新”党组织常履职，为“两新”组织党建融入城市基层党建工作提供有效保障。

5.项目5绩效目标完成情况

举办党员干部教育培训10期，其中：机关事业单位党组织书记示范培训班1期、入党积极分子、发展对象短期集中培训班3期、党务干部示范培训班2期、“万名党员进党校”培训4期，推进党员教育培训管理工作常态化、系统化、专业化，巩固和提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高机关事业单位干部职工的政治素质、服务群众的能力和水平，增强“四个意识”、坚定“四个维护”、做到“两个维护”，锤炼机关党员干部各项能力，为开远高质量跨越发展发挥机关事业单位党员和干部职工的先锋模范作用。

6.项目6绩效目标完成情况

一是强化党员干部教育工作制度化、常态化、专业化、系统化，持续提升教育培训工作的能力和水平；二是强化党员干部的思想政治建设，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提高机关事业单位干部职工的政治素质、服务群众的能力和水平，增强“四个意识”、坚定“四个维护”、做到“两个维护”；三是强化党员干部的能力提升，通过持续不断开展思想政治教育、政策业务培训、实践能力提升，不断增强机关事业单位干部职工的大局意识、群众意识、服务意识，提高主动服务、自觉服务、有效服从的能力和水平，为开远高质量跨越式提供有效的队伍保障。

6.项目7绩效目标完成情况

开展党建活动2次，征订报刊50份。

6.项目8绩效目标完成情况

2023年，按照财政、人社《就业补助资金管理办法》规定的支出范围和标准发放我单位公益性岗位工资及补贴。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）高度重视，管理规范

部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

（二）制度完善，监督有力

市直机关工作委员会制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督

在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

（二）编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）预算执行率有待进一步提高，项目预算执行进度未到相关要求。

七、整改措施及建议

（一）合理安排规划项目支出，提高资金使用效益。要树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

（二）加强预算绩效管理工作的学习培训。

中共开远市委市直机关工作委员会

2024年4月10日