中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

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中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

4.对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位2个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会。

所属事业单位1个，分别是：

1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出围绕“一个中心”，凝心铸魂强思想。一是高标准抓政治机关意识教育。全面落实“第一议题”、意识形态工作责任制，及时跟进学习习近平总书记的最新讲话、最新指示批示，做到时刻对标对表、把准方向，开展“第一议题”学习87次、理论学习中心组学习8次。二是常态化抓对党忠诚教育。2024年市直机关组织开展组织生活会252次，发放在职党员政治生日卡2560张。三是实举措抓党纪学习教育。2024年，工委会研究分析党纪学习教育工作4次，下发提醒通知2次，督促制定市直单位工作措施清单61份、所属党组织党支部学习计划272份，举办《中国共产党纪律处分条例》专题辅导培训70期2976人，开展警示教育活动341场次4645人次。

（二）坚持推动“两个全面”，固本培元筑根基。一是深化支部建设。截至2024年10月底，提醒换届62家，完成换届选举46家；新成立党组织5个、撤销4个、整建制转移1个。二是建强“三支队伍”。聚力建强党组织书记、党务干部、党员队伍“三支队伍”，2024年举办党组织书记示范培训班、“万名党员进党校”、党务干部、入党积极分子、发展对象等培训班共计11期1447人。三是强化品牌赋能。通过品牌培育、典型选树、示范引领，打造党建与业务融合“新名片”，目前，创设市直机关党建品牌29个，累计打造党建示范点9个，推荐申报2024年度“云岭先锋模范机关”1家。

（三）争当服务“三个先锋”，强化担当促发展。一是争当为民服务先锋。聚焦基层群众需求，围绕“党建+园区经济”“党建+社会治理”“党建+创文”重点工作，引导市直机关党组织主动融入区域化党建大格局，制定“三服务”清单4375条、完成4175条，常态化开展志愿服务1790次，累计服务2662.70万小时。二是争当绿色发展先锋。践行习近平生态文明思想，实施2024年“书记领办项目”——“开远市大黑山生态文明研学实践实训基地”建设，2024年共有605名党员参与义务植树活动，完成义务植树900余亩6万余株，完成森林抚育1000亩。三是争当团结共进先锋。坚持党建带群建，持续巩固民族团结进步示范“进机关”工作成效；成功举办开远市第一届“奋进杯”游泳比赛暨全民健身游泳公开赛；积极配合做好云南省第二届青少年（学生）运动会志愿服务工作，荣获云南省第二届青少年（学生）运动会志愿服务工作“优秀组织单位”。巩固县域共青团改革工作成果，规范基层团组织建设；持续深化妇联组织建设三年行动，发挥妇女组织“半边天”作用。

（四）着力实现“四个转变”，聚势赋能提质效。一是实现考核评价从量化向质效的转变。修订完善《“党委（党组）书记抓基层党建述职评议”考核指标考评细则》《开远市直机关抓基层党建责任落实“三色”预警机制（试行）》，优化机关党建考核方式，精简考核内容。二是实现作风建设从有形向有效的转变。深入推进“两场革命”，发布《关于“码”上反映整治形式主义为基层减负问题线索的公告》，推进市级部门开展工作调研备案，力戒形式主义。制定严肃市直机关单位上下班纪律“十个严格”工作要求，强化党员干部“八小时以外”活动监督，启用“开远评议”平台，印发《“开远评议”市级平台基本满意和不满意评价事项管理办法（试行）》，推动“事难办科（股）室”评定和“不满意事项”整治，共收到作风评议803条、专项评议1条。三是实现指导督促从单频向共振的转变。坚持“四不两直”方式，强化日常分片区全覆盖联系指导，落实为基层减负工作要求，有效统筹好基层党建半年督查、年度党建课题调研、专项工作调研及落实党内政治生活检查，推动各项指导督促同频共振、有效落实。四是实现服务基层从杂烩向精细的转变。坚持以问题为导向，注重收集基层党组织反映问题和要求，为基层党组织提供“点单式”精细化服务，启动编撰《党支部规范化建设指导手册》，搭建“党务培训小课堂”“党务精英班”小班化培训平台。2024年举办党务培训小课堂3期257人次，“党务精英班”1期65人，党组织书记现场观摩学习1期90人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计3987205.42元。其中：财政拨款收入3987033.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171.55元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加79510.44元，增长2.03%。其中：财政拨款收入增加81016.97元，增长2.07%；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入减少1506.53元，下降89.78%。主要原因为：一是2024年度党员教育培训场次较上年度增加；二是人员变动，增加一名公益性岗位人员。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计3987205.42元。其中：基本支出3129692.62元，占总支出的78.49％；项目支出857512.80元，占总支出的21.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加70073.92元，增长1.79%。其中：基本支出减少130478.68元，下降4.00%；项目支出增加200552.60元，增长30.53%；上缴上级支出0.00元，无增长；经营支出0.00元，无增长；对附属单位补助支出0.00元，无增长。主要原因为：一是2024年度党员教育培训场次较上年度增加；二是人员变动，增加一名公益性岗位人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3129692.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2777442.47元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352250.15元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出857512.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

直属工委党员工作经费89999元，主要用于做好工委日常工作、各项重大活动的服务保障。

“开远评议”专项经费50000元，主要用于开发“开远评议”小程序二维码，拓宽社会评议面，进一步提升服务质量，持续优化营商环境。

“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费76387.50元，主要用于开展党员教育培训，增强党组织服务意识和战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。

开远党务精英培训班经费150000元，主要用于提升全市机关党组织党务干部的政治素养、作风建设、业务能力的需要。

开远市“两新”党群服务中心工作经费99090元，主要用于开远市两新组织党群服务中心运行保障，推动“两新”组织党建融入城市党建，推动全市“两新”组织健康发展。

机关党建氛围营造工作经费98813元，主要用于开展两个行政中心机关党建阵地建设和图片、影像资料收集整理工作，每年对已有的灯箱、标语等内容进行更新维护，提前开展机关党建图片、影像资料收集整理工作。

2024年中央就业补助资金177992.3元，主要用于我委公益性岗位工资及补贴。

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费115231元，主要用于实施15311工程切实加强党对非公有制经济组织和社会组织的领导，全面提升非公有制经济组织和社会组织党的建设工作水平，引领非公有制经济组织和社会组织健康发展。

其余项目内容按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3987033.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加81016.97元，增长2.07%，完成年初预算的106.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3042692.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%，完成年初预算的101.32%。主要用于保障我委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出578702.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%，完成年初预算的151.78%。主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整

9.卫生健康（类）支出185415.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的99.64%。主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出180224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的106.74%。主要用于单位开支的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为240.00元，完成年初预算的13.33%；支出决算较上年减少1224.00元，下降83.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.33%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1224.00元，下降83.61%；具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1224.00元，下降83.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的13.33%，支出决算较上年减少1224.00元，下降83.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为240.00元，完成年初预算的13.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1224.00元，下降83.61%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1224.00元，下降83.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展机关党建工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出352078.60元，比上年减少511167.09元，下降59.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，树牢过紧日子思想，从严把控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会资产总额398100.61元，其中，流动资产245720.38元，固定资产140695.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11684.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1580.59元，其中固定资产增加34800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额64870.00元，其中：政府采购货物支出64870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分绩效涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200177201111