中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

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中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见建议，制定工作规划并抓好组织实施。

2.指导市直机关基层党组织推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿始终，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关基层党组织和广大党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

4.对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况开展监督检查，及时向市委报告。

5.指导市直机关基层党组织加强党员干部监督与管理，定期向市委反映党员队伍建设情况。

6.配合市级有关部门加强市直机关基层党组织领导班子思想政治建设，督促、检查、指导党员领导干部落实双重组织生活制度，按规定向市委报送有关情况。

7.督促指导市直机关基层党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，按权限审批基层党组织领导班子组成及书记、副书记任免。

8.指导市直机关基层党组织夯实基层基础，做好党员发展、教育、管理、服务等工作，推进党支部标准化规范化建设。

9.掌握市直机关干部职工思想动态，指导基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织，支持依照章程开展工作。

11.协同有关部门统筹指导、规划协调、督查推进市直机关党员干部教育培训，组织开展基层党务干部培训轮训。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位3个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会。所属事业单位1个（非独立核算单位），分别是：

1.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

（三）重点工作概述

2026年，市委市直机关工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察云南重要讲话精神，全面落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神、“7·29”重要指示精神，牢牢把握机关党建政治属性，以党的政治建设为统领，推动党建与业务深度融合、同频共振，以高质量机关党建服务开远高质量发展，奋力谱写新时代机关党建新篇章。

一是突出政治本色，筑牢党建之魂。强化政治机关意识，把“两个维护”落到实处。抓实政治建设，深化政治机关与对党忠诚教育，严肃党内政治生活，引导党员干部领悟“两个确立”、做到“两个维护”。严明政治纪律规矩，学习依规治党重要论述，严守党内法规，防范政治风险。

二是深化理论武装，激活党建动能。持续学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，用党的创新理论凝心铸魂。落实理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”，巩固中央八项规定精神学习教育。推进理论培训，抓好中国式现代化理论学习与党员基本培训，实施党员干部、党务干部、党组织书记等专题培训。

三是强化组织效能，夯实党建根基。坚持大抓基层，推进基层党组织规范化建设。深化“扩先提中治软”，创建示范党支部、“云岭先锋红旗党支部”，培育“四强”党支部、选树“四好”党员。打造开远机关党建品牌，以“一支部一品牌”等建设为抓手，建阵地、树典型、创案例。

四是坚持围绕中心，推动深度融合。健全“我为群众办实事”长效机制，发挥“三支先锋队”作用，助力乡村振兴与基层治理。围绕上级部署、州委思路和市“十五五”规划，把服务中心贯穿党建全过程。落实“下沉一线、助企纾困、为民服务”，推行“三服务”清单，优化服务、提升效能、改善营商环境。

五是聚焦作风建设，提升工作效能。坚持深化作风革命、效能革命。开展纪律教育，规范“八小时外”行为，严明上下班纪律，推动作风转变。选树践行“十种鲜明导向”典型，纠治形式主义、官僚主义，整治“脚尖上”“指尖上”的形式主义，落实过紧日子要求，用好“开远评议”促效能提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2768760.68元，其中：一般公共预算2768760.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1013835.54元，主要原因分析：开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会转入开远市社会工作部，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2768760.68元，其中:本年收入2768760.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2768760.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1013835.54元，主要原因分析：开远市非公有制经济组织和社会组织工作委员会转入开远市社会工作部，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2768760.68元。财政拨款安排支出 2768760.68元，其中：基本支出2492760.68元，与上年对比减少786835.54元，主要原因分析：基本支出人员经费减少；项目支出276000元，与上年对比减少227000元，主要原因分析：开远党务精英培训班经费、党员基本培训、“机关党建氛围营造工作经费等项目经费投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1854281.65元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务276000元，主要用于开展市委市直机关工委党员管理工作、“万名党员进党校”和党务干部培训、开远市两新党群服务中心运行、“开远评议”、机关党建氛围营造等项目支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5400元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出231121.17元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗94324.06元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25597元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93026.91元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2889.01元，主要是用于工伤保险的经费开支。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186120.88元，主要用于单位住房公积金经费开支。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26000元，其中：政府采购货物预算26000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200元，较上年减少300元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年公务接待费预算为1200元，较上年减少300元，下降20%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

主要原因分析：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算相同。其中：公务用车购置费0元，与上年预算相同；公务用车运行维护费0元，与上年预算相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金276000元，其中：本级财力276000元。其中：

（一）“开远评议”专项经费有三级指标。 项目总体绩效目标：2026年，依托云南网开发“开远评议”小程序二维码，进一步拓宽社会评议面，形成“开远评议”平台核实、回复、处置、反馈、问效工作闭环。立足窗口、争创一流，通过评议工作倒逼机制，主动接受社会监督，进一步提升服务质量，持续优化营商环境。

（二）党员基本培训和党务干部培训经费有三级指标。 项目总体绩效目标：通过开展培训，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。

（三）机关党建氛围营造工作经费有三级指标。 项目总体绩效目标：通过氛围营造，落实贯彻“主动谋”工作要求，充分认识机关党的建设在推动党的建设新的伟大工程中的示范带头作用，切实增强做好机关党建的责任使命感，当好“火车头”，跑出“加速度”，为推动开远高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

（四）信创工作专项经费有三级指标。项目总体绩效目标：全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

（五）机关工委党员工作经费有三级指标。项目总体绩效目标：一是坚持把党的政治建设摆在首位。把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，引导机关党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。采取有效措施，锤炼机关党员干部政治能力，强化政治担当。坚持以党章为重点，强化党的政治纪律和政治规矩教育。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，指导市委市直机关工委所属党组织严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，督促党员领导干部过好双重组织生活，不断提高组织生活质量。二是严格要求全面从严落实制度要求。重点做好机关党的制度建设全面落实。每年召开市直机关党的建设工作会议和党组（党委）书记抓基层党建述职评议会。组织开展党员领导干部培训，健全党的组织体系。强化担当，认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，切实做好服务中心、各项重大活动的服务保障，完成市委和市政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年机关运行经费安排181624元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费等日常公用经费支出等费用。与上年对比增加4762元，主要原因是新增人员，增加了经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党开远市委员市直机关工作委员会资产总额337,950.25元，其中，流动资产246,597.43元，固定资产83,816.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7536.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60150.36元，其中固定资产增加17806.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值31450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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