中国共产党开远市委党校2023年部门预算编制说明

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中国共产党开远市委员会党校2023年

预算公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党开远市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治意识，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为党校明年工作的重中之重。

2.抓实干部培训，不断提高教学水平和质量。一是高质量办好干部教育培训主体班次和委托培训班次。二是完善教学布局，创新教学方式，实行“供给侧”式教学。三是着力提升各现场教学点建设和打造。四是改进讲授式教学，提倡研究式教学，综合运用讨论式、辩论式、案例式、现场教学式、情景模拟式等多种教学方法，五是加强与县市党校、高等院校、各部门、各单位合作，实行联合办学。

3.做实科研工作，不断提高决策咨询能力和水平。一是强化作风建设，提高调查研究能力。二是强化能力水平，提高决策咨询能力。实施“名师工程”，大力培养学术学科带头人，夯实学科建设基石。三是推动“教研咨”一体化。                                     

4.加强队伍建设，不断提高干部教师能力素质。一是积极实施人才强校战略，提升干部教师能力素质。二是建设“百名精英人才”师资库，优化教师队伍。三是建立科研人才库。

5.加强行政管理，不断提高办学治校保障能力。一是以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，力戒形式主义、官僚主义，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，确保党校工作提质增效。二是着力打造模范服务机关，实现行政管理服务工作提质增效。三是持续推进后勤服务工作标准化、精细化服务新进程，打造高素质后勤服务管理队伍，为后勤服务保障提供人才支持。

6.建立联动机制，加强对乡镇（街道）党校的业务指导。一是建立乡镇（街道）党校业务指导和沟通平台，坚持统筹协调、上下联动，完善业务指导工作机制。二是把乡镇（街道）党校作为“万名党员进党校”活动的重要阵地、组织开展理论学习的阵地、党性锻炼的熔炉、素质提升的平台。三是举办每年乡镇（街道）党校师资培训班，着力提高党校教学业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，事业编制14人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,925,177.06元，其中：一般公共预算3,925,177.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加951,884.69元，增加主要原因是本年在职人员增加3人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,925,177.06元，其中:本年收入3,925,177.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,925,177.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加951,884.69元，增加的主要原因是本年在职人员增加3人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,925,177.06元。财政拨款安排支出3,925,177.06元，其中：基本支出3,725,177.06元，与上年对比增加951,884.69元，增加的主要原因是本单位增加在职人员3人；项目支出200,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802（干部教育支出）2023年预算数为2,741183.97元，

主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

2.2080501（行政单位离退休）2023年预算数为1,800.00元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费。

3.2080502（事业单位离退休）2023年预算数为3,600.00元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费。

4.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数为345,815.25元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

5.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为246,822.58元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2080801（死亡抚恤）2023年预算数为27,492.00元，主要是用于遗属补助经费支出。 

7.2101101（行政单位医疗）2023年预算数为49,538.12元，主要是用于在职公务员医疗保险支出。 

8.2101102 （事业单位医疗）2023年预算数为129,232.6元，主要是用于在职事业人员医疗保险支出。

9.2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为106,827.06元，用于公务员医疗补助经费。

10.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为6,484.04元，用于其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201（住房公积金）2023年预算数为266,381.44元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少1000.00元，减少3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党开远市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党开远市委员会党校2023年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.7%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

2023年公务接待费较上年有所减少，减少原因是：我单位进一步落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党开远市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 2022年公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党开远市委员会党校2023年本级项目支出共有1个项目，党校工作专项经费资金20万元。

根据条例，围绕市委，政府中心工作，根据市干教委干部教育培训计划每年举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研不少于5天，每年立项课题不少于5个，完成调研报告5篇；充分发挥党的理论建设作用，深入基层开展宣传宣讲每年不少于150场。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会党校2023年机关运行经费安排139,284.00元，与上年对比增加18,681.00元，增加的主要原因是2023年日常运行公用经费支出较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会党校资产总额2225292.49元，其中，流动资产111,334.34元，固定资产2,113,958.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40907.51元，其中固定资产减少185,437.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：王蕾          联系电话：0873-7181662

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