中国共产党开远市委员会党校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会党校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1、培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2、承办市委举办的专题研讨班。3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6、完成市委交办的其他工作。 

2.机构设置及人员情况

中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。

在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，事业编制14人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 9人，离休 0人，退休9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.突出政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。 把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神作为教育教学的中心内容和首要任务，通过单位“点单”+党校“派单”双模式，扎实做好党的创新理论“六进”，一年来共授课宣讲235场，受众2.6万余人次。

2.聚焦干部教育培训，为开远高质量发展培养高素质专业化干部队伍。施领导干部“小灶精粮”行动。以党的十九届六中全会和省、州、市党代会精神为学习主线，与市委组织部联合举办党的十九届六中全会精神专题研讨班、“形势与政策大讲堂”、公务员管理者能力提升班等10期，参训1300余人次。实施党员教育“1+N”工程。举办“万名党员进党校”市级示范培训班暨入党积极分子发展对象培训班3期，参训1500余人次，联合乡镇（街道）举办各类培训班51期，参训3000余人次。实施村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动，为基层治理和乡村振兴培养高素质干部队伍，2023年组织9次面授183人。实施“党建教育特色阵地”工程。充分利用8个本土特色党员教育实训基地、5个“四色”现场教学点，开展各级各类培训班现场教学18场次，参训2000余人次。

3.突出自身建设，培养造就高素质党校师资队伍。实施干部职工“强筋健骨”行动。开展“党校作风建设年”活动，大力推行第一学习法，以“党史学习教育+党的理论思想+业务知识”为学习主线，开展理论学习中心组学习8次、主题党日11次。开展“名师双培双带”计划。采用内培外育，通过选派年轻教师外出培训、跟班学习，新老教师一对一传帮带，不断提升年轻教师教学能力和业务水平，选派教师外出学习培训19人次，跟班学习3人，指导乡镇（街道）党校教师授课24次。开展“蹲点调研”行动。坚持每月一次蹲点调研，发表科研文章14篇、信息32篇，撰写咨政报告2篇、州级立项课题3个、征文获奖4篇。全面学习宣传贯彻党的二十大精神。举办乡镇（街道）党校师资培训班，通过培训打造一批高素质专业化党校师资队伍和基层理论宣讲队伍。组建宣讲小分队，分层次、多形式的开展宣讲活动。其中，1名教师作为乡土能人宣讲团成员，参与“云岭百姓宣讲团”的全省巡讲，2名教师作为市委宣讲团成员参与全市宣讲，共开展党的二十大精神专题宣讲20余场，受众1600余人次。

4.存在的问题：一是理论宣讲针对性不够强。二是干部教育培训不够精准。三是师资力量薄弱。

5.下一步工作打算；一是加大党的二十大精神的宣讲力度。二是加大党员领导干部的教育培训力度。三是加快推进党校基础设施项目建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年我部门整体绩效目标共设定3个一级指标，8个二级指标，51个三级指标（详见附件3：中国共产党开远市委员会党校部门整体绩效目标完成情况表）。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，始终坚持党校姓“党”的原则，按照围绕中心，服务大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务。以建设全州一流党校为目标，紧紧围绕市委、市政府中心工作，扎实开展干部培训、教学科研、后勤保障等各项工作，充分发挥了党校、行政学院在干部教育培训中的作用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.建立健全预算绩效管理制度体系。

2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。

5.及时公开绩效信息开展评价工作。

（五）单位内控制度建设情况

根据我单位的财务管理制度及其他内部管理制度，制定我单位具体的内控方案；对内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对确保单位的安全和完整的制度、相关措施进行评估；了解和评估在工作过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范负责内控项目的实施。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）2022年部门预算收入297.32万元，其中：基本支出277.32万元（包含工资福利收支65.69万元，商品和服务支出229.63万元，对个人和家庭的补助收支2万元）；项目支出安排预算为20.00万元，党校工作专项经费项目20.00万元.

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入428.55万元，其中：上年结转结余0.34万元，本年财政拨款收入428.21万元，其他收入0万元。本年总支出428.55万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入53.31万元，支出53.31万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.85%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元,决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元,决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算数为2.7万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.85%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少0.2万元，减少0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元，减少0.2%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年外单位来调研。

（四）资金管理情况

1.加强内控制度建设。建立《中共开远市委党校教师队伍管理制度、财务管理制度》，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整。

3.开展2022年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，市财政委托第三方机构对2022年部门预算进行全程跟踪，成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共二级指标4个，分别是：数量指标32项，质量指标10项，时效指标2项，成本指标1项。全部完成，完成率为100 %。

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标1个，分别是：社会效益指标3项，全部完成，完成率为100 %。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共二级指标3个，分别是：服务对象满意度指标3项。全部完成，完成率为100 %。

2.绩效目标未完成原因分析  

 本部门指标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

通过不断完善办学环境，广泛开展宣讲工作，不断提升工作，继续优化后勤保障服务能力，搞好后勤服务工作，为培训提供保障。

2.项目2绩效目标完成情况

启动“沃土蹲苗”双培双带计划，就紧缺型高层次人才或人才项目与云南大学进行资源共享，安排优秀学生到开远实习、社会实践、就业，培养学生实践能力，培育学生奉献精神，带活开远各部门工作思维、带动本土创新，发挥双一流高校大学生在地方社会经济发展中的作用，持续推进云南大学与开远市的产学深度融合，为推进开远市经济、社会、生态的高质量发展贡献智慧和力量。

3.项目3绩效目标完成情况

全面落实“外防输入，内防反弹”的疫情防控要求，进一步强化我市疫情防控各项措施，切实保障全市人民群众生命安全和身体健康。                                       

4.项目4绩效目标完成情况

2022年中央（公益性岗位）就业补助资金绩效目标完成情况：2022年我部门有公益性岗位1人，合计发放促进创业补贴经费2.8万元 。       

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分99.1分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全预算绩效管理制度。

（二）强化预算管理，做到事前必编预算，提高财政资金使用效益，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（三）加强宣传培训，提高绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。

（四）加强绩效运行监控管理，重视评价结果实际应用管理。

六、存在问题及原因

2022年，我单位在预算执行中存在的问题：一是2022年受新冠疫情影响，各项培训工作开展延迟和未开展，资金执行力度较差；不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以设置。

七、整改措施及建议

一是加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效；二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，不断提高资金使用效益；三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，提高预算的执行力和约束力。

                           单位名称（盖章）：中国共产党开远市委员会党校

                                           2023年 3 月30 日