中国共产党开远市委员会党校2024年部门预算编制说明

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　　中国共产党开远市委员会党校2024年 

　　预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党开远市委员会党校2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党开远市委员会党校2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年党校（行政学校）工作的总要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真落实省委、州委、市委工作要求，始终坚守“为党育才、为党献策”的初心，围绕中心，服务大局，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，以政治建设为统领、以改革创新为动力、以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，扎实担负起干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各项工作使命，奋力推动新时代党校事业再上新台阶。 

　　高质量办好干部教育培训主体班次和委托培训班次。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神作为干部教育培训中心内容和首要任务。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及即将召开的二十届三中全会、全国两会精神三条主线，把党史学习教育深度融入日常、抓在经常，纳入干部教育培训的必修课、常修课，充实党史课程，丰富党史学习教育形式，提高党史教学质量。在主体班次强化党史学习内容。公务员初任培训、任职培训、在职培训等设置党史课程，精心举办好科级领导干部专题研讨班、中青年干部培训班、“万名党员进党校”培训示范班、机关党务干部培训示范班、城市基层党建引领基层治理培训示范班、入党积极分子培训示范班和师资班等，教育和引导党员领导干部做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践行者。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制7人，事业编制14人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入3542943.41元，其中：一般公共预算3542943.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少382233.65元，减少主要原因是本年在职退休3人，人员经费相应减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入3542943.41元，其中:本年收入3542943.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3542943.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少382233.65元，减少主要原因是本年在职退休3人，人员经费相应减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出3542943.41元。财政拨款安排支出3542943.41元，其中：基本支出3372943.41元，与上年对比减少382233.65元，减少的主要原因是本单位在职退休3人；项目支出170000.00元，与上年对比减少30000.00元。减少原因为精简控制减少预算支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2050802（干部教育支出）2024年预算数为2557129.54元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

　　2.2080501（行政单位离退休）2024年预算数为2400.00元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费。 

　　3.2080502（事业单位离退休）2024年预算数为4200.00元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费。 

　　4.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为322765.48元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

　　5.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2024年预算数为84665.71元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　6.2080801（死亡抚恤）2024年预算数为38323.20元，主要是用于遗属补助经费支出。  

　　7.2101101（行政单位医疗）2024年预算数为49078.63元，主要是用于在职公务员医疗保险支出。  

　　8.2101102 （事业单位医疗）2024年预算数为119224.88元，主要是用于在职事业人员医疗保险支出。 

　　9.2101103（公务员医疗补助）2024年预算数为109830.01元，用于公务员医疗补助经费。 

　　10.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为6051.85元，用于其他行政事业单位医疗支出。 

　　11.2210201（住房公积金）2024年预算数为249274.11元，用于在职人员住房公积金缴费。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23120.00元，其中：政府采购货物预算23120.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25220.00元，较上年减少780.00元，减少3.1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2024年因公出国（境）费较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年公务接待费预算为25220.00元，较上年减少780.00元，下降3.1%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。 

　　2024年公务接待费较上年有所减少，减少原因是：我单位进一步落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　 2024年公务用车购置及运行维护费较上年无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年本级项目支出共有1个项目，党校工作专项经费资金170000.00元。 

　　根据中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕市委，市政府中心工作，根据市干教委干部教育培训计划举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研不少于3天，州级立项课题不少于3个，校级立项课题不少于8个，完成调研报告6篇；充分发挥党的理论建设作用，深入市级各部门、乡镇（街道）、社区开展宣传宣讲不少于160场次。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党开远市委员会党校2024年机关运行经费安排133149.00元，与上年对比减少735.00元，减少的主要原因是2024年日常运行公用经费支出较上年有所减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，中国共产党开远市委员会党校资产总额2148046.49元，其中，流动资产161891.32元，固定资产5775923.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产4780.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77246.00元。其中固定资产增加15000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值26450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。  

　　联系人：王蕾          联系电话：0873-7181662 

　　监督索引号53250200177600111