中国共产党开远市委员会党校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会党校单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。  

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 7人，事业编制14人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 11人，离休 0人，退休11人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　本单位严格按照登记的宗旨和业务范围开展活动，所使用的名称、印章、标牌、实际住所与核准登记的一致，无擅自增加名称的行为；自核准登记后一直按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展业务活动的行为；登记的法定代表人与实际的负责人一致；继续具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力；无抽逃、转移开办资金的行为；规范使用印章、证书，无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》及印章的行为；无社会投诉现象。  

　　1.主要工作 

　　（1）聚焦学懂弄通做实，在学习贯彻党的创新理论和党的二十大精神上走在前、做表率。一是坚持“学”字当头，创新开展“七学四带头”模式，开展学习30余次。二是坚持“干”字为要，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线和主题教育重点任务，创新开展“1+2”教学模式和“三单制”宣讲模式，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动38场、受众1774人次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是坚持“实”字为本，制定《中共开远市委党校贯彻落实习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神工作方案》，发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”作用。 

　　（2）聚焦主责主业，全力推动党校各项工作高质量发展。一是突出政治建设，着力为开远经济社会高质量发展凝心铸魂。深入机关、社区、企业、学校等授课宣讲254场次，受众达3.3万人次。精准聚焦主题教育主线和内容，举办开远市习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲骨干暨2023年乡镇（街道）党校师资能力提升培训班；推出《习近平选集（第一卷、第二卷）导读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要解读》等系列新课程，专题授课17场次，受众达743人次，助力主题教育走深走实。将党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委十届四次全会精神等专题作为党员干部培训必修课、常修课，教育引导党员领导干部做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚践行者。二是突出阵地建设，锻造忠诚干净担当高素质干部队伍。分级分类办好党的二十大精神专题研讨班、开远市2023年干部“转作风 、提能力”专题培训班等各类培训班。举办各类培训班60期，参训1.2万余人次。举办2023年开远市中青年干部培训班，择优遴选30名中青年干部开展为期1个月的集中培训。三是突出自身建设，全面夯实新时代党校人才队伍软实力，实施“蹲点调研”行动。充分发挥党校智库作用，大兴调查研究之风，紧紧围绕党委政府中心工作和社会热点难点问题调研，推进“教研咨”一体化建设。撰写咨政报告、理论文章、调研报告17篇、信息36篇；课题研究9个（州级立项且结项课题2个、市级课题7个）。 

　　存在问题：师资力量薄弱，理论宣讲针对性不够强；干部教育培训不够精准；调查研究和咨政水平不高。下一步工作打算：加大党的创新理论的宣讲力度；加大党员领导干部的教育培训力度；加大“教研咨”一体化协同发展力度。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023年我部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，50个三级指标（详见附件3：中国共产党开远市委员会党校部门整体绩效目标完成情况表）。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，始终坚持党校姓“党”的原则，按照围绕中心，服务大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务。以建设全州一流党校为目标，紧紧围绕市委、市政府中心工作，扎实开展干部培训、教学科研、后勤保障等各项工作，充分发挥了党校、行政学院在干部教育培训中的作用。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.建立健全预算绩效管理制度体系。 

　　2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。 

　　3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。 

　　4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。 

　　5.及时公开绩效信息开展评价工作。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据我单位的财务管理制度及其他内部管理制度，制定我单位具体的内控方案；对内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对确保单位的安全和完整的制度、相关措施进行评估；了解和评估在工作过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范负责内控项目的实施。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入392.52万元，其中：基本支出372.52（包含工资福利收支274.12万元，商品和服务支出95.7万元，对个人和家庭的补助收支2.7万元）；项目支出安排预算为20万元，包括1项目20万元，党校工作专项项目20万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入409.95万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入409.95万元，其他收入0万元。本年总支出406.38万元，支付进度为99.13%。其中：项目实际收入37.43万元，支出33.86万元，项目资金执行率为90.46%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.19万元，完成预算的，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元,决算为0万元，完成预算的7.30%；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元,决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算数为2.6万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7.30%。  

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度增加0.14万元，增加2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.14万元，增加2.8%。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要原因：2023年中共开远市委党校根据工作需要，发生公务接待3批次，分别为省委党校第51期中青年干部培训班到开远围绕“强化要素保障，支撑县域工业经济高质量发展”主题开展调研；云南省委党校外事业务指导处到我校办学能力提升项目业务指导；州委党校到我市开展干部专业化能力培训专题调研，产生费用0.19万元。与2022年对比分析我单位接待频次和人数兼增加，导致2023年三公经费增加。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.加强内控制度建设。建立《中共开远市委党校教师队伍管理制度、财务管理制度》，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。 

　　2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整。 

　　3.开展2023年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，市财政委托第三方机构对2023年部门预算进行全程跟踪，成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标共二级指标6个，分别是：数量指标31项，质量指标10项，时效指标2项，成本指标1项。未完成指标1个，完成率为98 %。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标共二级指标1个，分别是：社会效益指标3项，完全部完成，完成率为100 %。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标共二级指标3个，分别是：服务对象满意度指标3项。全部完成，完成率为100 %。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　本部门数量指标：发表论文篇数未完成指标，因为教师发表通过率不高，导致未完成指标。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　通过不断完善办学环境，广泛开展宣讲工作，不断提升工作，继续优化后勤保障服务能力，搞好后勤服务工作，为培训提供保障。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。      

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　为做好云南省村（社区）干部能力素质和学历提升教学教务考务，教学资源及学习支出服务等环节产生的相关项目经费和业务经费。                                      

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　市委党校高度重视宣传阐释党的创新理论和抓紧抓实干部教育培训工作，充分发挥党校理论武装、理论宣讲、基层理论宣讲员培训“主阵地”为全方位做好党的创新理论宣传阐释、举办好开远市2023年“传承红色基因  勇担时代使命”党史学习教育主题朗诵比赛、抓实抓好干部教育培训等工作。 

　　5.项目4绩效目标完成情况 

　　2023年中央（公益性岗位）就业补助资金绩效目标完成情况：2023年我部门有公益性岗位1人，合计发放促进创业补贴经费0.7万元 。            

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）不断完善预算管理制度，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全预算绩效管理制度。 

　　（二）强化预算管理，做到事前必编预算，提高财政资金使用效益，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 

　　（三）加强宣传培训，提高绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。 

　　（四）加强绩效运行监控管理，重视评价结果实际应用管理。 

　　六、存在问题及原因 

　　2023年，我单位在预算执行中存在的问题，绩效目标设置不合理，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以设置。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制 

　　一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效;二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，不断提高资金使用效益;三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，提高预算的执行力和约束力。 

　　单位名称（盖章）：中国共产党开远市委员会党校 

　　2024年4月10日