中国共产党开远市委员会党校2023年度部门决算

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中国共产党开远市委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党开远市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市委党校在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建一流党校为目标，以作风革命效能革命建设为抓手，以党校办学质量评估和上级督查反馈问题整改为导向，抓牢抓实干部教育培训和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲这两项主责主业，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，通过践行“三个工作法”，扎实推进各项工作目标任务的落实完成。

一是聚焦学懂弄通做实。在学习贯彻党的创新理论和党的二十大精神上走在前、做表率。坚持“学”字当头，创新开展“七学四带头”模式，开展学习30余次。坚持“干”字为要，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线和主题教育重点任务，创新开展“1+2”教学模式和“三单制”宣讲模式，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动38场、受众1774人次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。坚持“实”字为本，制定《中共开远市委党校贯彻落实习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神工作方案》，发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”作用。二是聚焦主责主业，全力推动党校各项工作高质量发展。突出政治建设，着力为开远经济社会高质量发展凝心铸魂。深入机关、社区、企业、学校等授课宣讲254场次，受众达3.3万人次。精准聚焦主题教育主线和内容，举办开远市习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲骨干暨2023年乡镇（街道）党校师资能力提升培训班；推出《习近平选集（第一卷、第二卷）导读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要解读》等系列新课程，专题授课17场次，受众达743人次，助力主题教育走深走实。将党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委十届四次全会精神等专题作为党员干部培训必修课、常修课，教育引导党员领导干部做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚践行者。突出阵地建设，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。分级分类办好党的二十大精神专题研讨班、开远市2023年干部“转作风 、提能力”专题培训班等各类培训班。举办各类培训班60期，参训1.2万余人次。举办2023年开远市中青年干部培训班，择优遴选30名中青年干部开展为期1个月的集中培训。突出自身建设，全面夯实新时代党校人才队伍软实力，实施“蹲点调研”行动。充分发挥党校智库作用，大兴调查研究之风，紧紧围绕党委政府中心工作和社会热点难点问题调研，推进“教研咨”一体化建设。撰写咨政报告、理论文章、调研报告17篇、信息36篇；课题研究9个（州级立项且结项课题2个、市级课题7个）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、干部教育培训科、行政科。市委党校根据党校教学工作职责，设2个从事教学工作的事业机构：教研室、信息中心。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会党校2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党开远市委员会党校无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会党校2023年度收入合计417.55万元。其中：财政拨款收入413.52万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.03万元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计减少15.37万元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少14.69万元，下降3.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.68万元，下降14.43%。主要原因：本年度职工退休3人。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会党校2023年度支出合计416.32万元。其中：基本支出382.37万元，占总支出的91.85%；项目支出33.95万元，占总支出的8.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.72万元，下降3.41%。其中：基本支出增加4.64万元，增长1.23%；项目支出减少19.36万元，下降36.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：一是本年度职工退休3人，总支出减少；二是疫情防控专项经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.72万元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况2023年党校工作专项经费，2023年精神文明建设项目经费，2022年疫情防控市级经费项目资金,云南省村（社区）干部能力素质和学历提升业务费专项资金,2023年中央（公益性岗位）就业补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出413.52万元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少15.02万元，下降3.51%,主要原因是:人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于日常办公、干部培训。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出262.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.56%。主要用于人员工资、津补贴及维持正常运转。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于机关事业单位养老保险支出、退休人员支出、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出36.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，决算为0.19万元，完成年初预算的7.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.6万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.31%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的7.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.6万元，决算为0.19万元，完成年初预算的7.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长280.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长280.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市党校学习交流发生的接待支出和省上到开远调研，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会党校部门2023年机关运行经费支出13.16万元，比上年增加0.95万元，增加7.80%,增加主要原因：日常公用支出有所增加，部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党开远市委员会党校资产总额200.23万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产198.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.18万元，其中固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

联系电话：0873-7181662 联系人：莫熹

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