中共开远市委党校2021年部门预算编制说明

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中共开远市委党校2021年预算公开目录

第一部分 中共开远市委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共开远市委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共开远市委党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1、培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2、承办市委举办的专题研讨班。3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6、完成市委交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　 中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。

　　（三）重点工作概述 

　　 1、以党校基础设施建设项目为契机，全面提升办学能力。一是党校基础设施建设项目是“十四五”期间市委党校教育培训工作发展的重要契机。新的基础设施能够满足当前干部教育培训需求，提供优质的培训后勤服务。市委党校当大力推进基础设施建设项目进度，科学规划布局校区，设置功能齐全的教室、报告厅、图书馆，优化设置警示教育和党性教育展厅。二是借助基础设施优势，通过与省州党校、高校合作，推动教育培训产业化发展，深度开发我市教育培训资源，用活各类教学实训基地，大力承办各级、各类培训。 

　　 2、坚持精准施策，提高培训成效。一是围绕主责主业，大力打造“精品课”。按照干部教育培训的需求，充分调动教师的能动性，围绕政治理论教育和党性教育备课，通过选好教师上课，推优秀课程上讲台，打造一批干部教育培训的必修课、“精品课”。二是聚焦打好“三大攻坚战”、增强“八种本领”、推动开远高质量跨越发展的专业知识需求，主动与高校、企业联系，开展“定制培训”，通过拓展思维、指导应用的专业课，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学，抓好干部专业化能力素质提升。三是加强与省州党校交流合作，共享实训基地资源，在培训中把研究解决问题作为学习的着力点，做到教学重点立足实践、课程设置来自实践、措施办法聚焦实践，不断提高教学的针对性和实效性，切实提高培训成效。 

　　 3、提高科研能力和水平，发挥决策咨询作用。一是大力培养学术学科带头人，不断提升科研能力，围绕党委、政府中心工作和重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0，退休10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　 2021年部门财务总收入 311.51万元，其中：一般公共预算311.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少25.29万元，主要原因是2021年事业单位离退休工资统筹外部分，归集到开远市社保中心，所以收入比上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　 2021年部门财政拨款收入 311.51万元，其中:本年收入311.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.51万元（本级财力311.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少25.29万元，主要原因是2021年事业单位离退休工资统筹外部分，归集到开远市社保中心，所以收入比上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 311.51万元。财政拨款安排支出 311.51万元，其中：基本支出281.51万元，与上年对比减少45.29万元，主要原因是2021年事业单位离退休工资统筹外部分，归集到开远市社保中心，所以支出减少；项目支出30万元，与上年对比增加20万元，主要原因是2021增加了党校工作专项经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2050802干部教育支出2021年预算数为239.91万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.2080502社会保障和就业支出2021年预算数为0.6万元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为22.17万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为4.24万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5.2080801死亡抚恤2021年预算数为1.9万元，主要是用于遗属补助经费支出。 

　　6.2101101行政单位医疗2021年预算数为6.02万元，主要是用于在职公务员医疗保险支出。 

　　7.2101102 事业单位医疗2021年预算数为9.59万元，主要是用于在职事业人员医疗保险支出。 

　　8. 2101103 公务员医疗补助2021年预算数为9.76万元，主要是用于公务员医疗补助。 

　　9. 2210201 住房公积金2021年预算数为17.32万元，主要是用于在职人员住房公积金经费支出。 

　　五、纳入财政专户管理情况

　　（一）与中央配套事项 

　　 无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　 无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　 无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共开远市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　  （一）因公出国（境）费 

　　中共开远市委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共开远市委党校2021年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待预计批次为57次，共计接待400人次。 

　　2021年公务接待费预算数减少原因是：我单位进一步落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共开远市委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共开远市委党校2021重点项目1项：党校工作专项经费。项目目标：力争全年举办各类培训班次15期以上；开展各类宣讲活动150场以上；完成科研文章2篇以上；项目绩效指标分为三级，3个一级指标，分别：满意度指标、产出指标、效益指标；6个二级指标，分别是：服务对象满意度指标、成本指标、时效指标、数量指标、社会效益指标、质量指标；7个三级指标，分别是：培训人员满意度 、党校工作专项经费成本、完成时限、组织干部培训、以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标、各项工作及时完成率、预算资金使用率；绩效指标值设定依据及数据来源主要是党校工作计划和工作总结。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市委党校2021年机关运行经费安排38.01万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加17.08万元，主要原因是2021年日常运行公用经费和项目支出较上年有所增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：王蕾                 电话：7220589 

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