2020年中共开远市委党校部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置情况

中共开远市委党校设3个内设机构：办公室、干部教育培训科、行政科。市委党校根据党校教学工作职责，设下列2个从事教学工作的事业机构：教研室、信息中心，截止2020年12月在职职工15人，其中：公务员6人；事业人员6人、工勤人员3人。

2.主要工作职能

培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部；承办市委举办的专题研讨班；围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流；完成市委交办的其他工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3.定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评

价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入384.18万元

1.市级财政拨款收入334.18万元

一般公共预算收入334.18万元

政府性基金收入0万元

2.上级财政拨款收入50万元

一般公共预算收入50万元

政府性基金收入0万元

（二）一般公共预算财政拨款支出396.69万元

1.基本支出316.19万元

2.项目支出80.5万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出0万元

2.项目支出0万元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。

（二）整体支出绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

（三）整体支出绩效评价方案

1.确定整体支出绩效自评的目的。通过项目立项情况、绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.组织实施自评过程。按照2020年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由领导负主要责任，各科室协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：培训轮训党员领导干部；承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；开展理论宣传。2020年完成培训期数23期，干部培训人次6194次，党校教师到乡镇送教62次，成立工作室1个，成立实训基地1个，各项年初制度指标都如期完成。2020年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，2020年中共开远市委党校整体支出绩效自评结果为“优”。

2.经济效益：严格按照《开远市财政局关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》、《开远市人民政府办公室关于调整开远市市级机关工作人员差旅住宿费和省内部分城市间交通费报销标准的通知》、《关于严格规范公务接待工作的通知》、《开远市市级机关差旅费等管理办法》、《开远市市级机关会议费管理办法》执行，并按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益：进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证，其社会效益十分重大。

4.行政效能：通过党校教育培训，进一步增强大局意识，提高工作效率，不断增强教师履职能力，提高服务的主动性。

（五）年度工作总结

1.通过“量身定制”，抓实教育培训，强化理论武装。根据市委干教委工作部署，制定干部教育培训计划，与省、州党校、省内高校联系，为领导干部培训提供高质量课程。2020年共提供35门课供培训班选课，举办23期培训班，参训人数6194人次。

2.按照“分众化”要求，广泛开展宣讲，强化思想引领。2020年6月市委党校成立开远市新时代文明实践理论宣讲分中心，组建以市委党校教师、市级师资库教师、乡镇（街道）党校教师、“乡土能人”讲师团成员等为主体的218人志愿服务队伍。通过主动将宣讲课题“菜单”发放到各单位，采取由单位“点单”，教师上门服务的方式开展常态化宣讲， 2020年，共开展宣讲204场，受众19760人次。

3.根植基层实际，深入调查研究，提高调研水平。近两年来组织教师围绕《开远市充分发挥“习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地”引领作用》《开远市城市基层党建引领基层社会治理的经验与路径探索》等7个专题开展调研。近三年来在省、州党校刊物发表文章8篇，2021年申报州级课题2个。

4.主动服务，做好对乡镇党校的业务指导工作。2020年与小龙潭镇党校联合举办“万名党员进党校”示范培训班2期，培训党员469人，通过为培训班搭配课程、邀请州、市教师授课，解决乡镇党校师资力量不足，课程设置不规范的问题，帮助提升乡镇（街道）党校办学质量。2020年以来共组织教师到乡镇党校授课62次，举办乡镇党校师资培训班1期，培训乡镇党校师资150人。

5.成立“陈辞教授名师工作室”，大力推进“名师工程”。2020年6月，市委党校聘请省委党校经济学教研部主任陈辞教授为我市干部教育培训客座教授，名师工作室导师，挂牌成立“陈辞教授名师工作室”，为红河州第一家成立名师工作室的县级党校。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

随着我市绩效工作的逐步规范和完善。2020年我单位有4个项目，是围绕中共开远市委党校职能职责和年度工作任务，根据党校新建项目具体情况而设立的。按照中共开远市委党校培训工作要求及市委主动工作年要求，主动谋，主动干，主动作为，主动出击，推进党校新建项目各项工作落实落地。

（二）项目绩效目标设立情况

项目1：教学科研工作经费。预算总目标：充分发挥党校、行政学院、社会主义学校在干部培训中的主阵地作用，计划完成计划内培训班20期，计划外培训班10期。2.围绕市委、市政府重大工作部署的落实和社会热点难点问题进行调研，完成高质量的调研报告或论文15篇，更好地发挥资政作用。3.充分发挥了党校理论宣传主力军作用，开展各类宣讲活动150场以上;为奋力开创开远跨越发展新局面提供理论支持。4.成立专家明师工作室1个,成立实训基地1个。预算金额100,000元。

项目2：红河州财政局下达第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项补助资金。预期总目标：做好滞人员的负责保障留验站留观人员及工作人员的餐饮供应，住宿服务，提供疫情防控物资、办公、生活用品，公共物品维修及保洁，进出人员、车辆信息登记等各项服务保障工作。预算金额：100000元。

项目3：开远市委党校室内体育场馆建设项目补助资金。预期总目标：建设室内体育场馆1个，面积2000平方米，内含篮球场2个及附属设施，总投资：600万元。预算金额：200000元。

项目4：开远市委党校基础设施建设项目补助经费。预期总目标：完成项目初步设计、施工设计和招投标等前期工作。预算金额：400000元。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。

二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。

四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析原因及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

通过指标体系的设置，及绩效评价工作的开展，2020年度项目自评分别如下：

1.绩效目标的实现情况：按照三级绩效指标评价分析，中共开远市委党校2020年设立的绩效目标符合“三定”方案职能职责，绩效指标清晰、可量化，与年度任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，职责履行目标完成、质量达标，履行效益好。2020年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善制度。2020年中共开远市委党四个项目绩效自评结果为“优”。

2.经济效益：格按照《开远市财政局关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》、《开远市人民政府办公室关于调整开远市市级机关工作人员差旅住宿费和省内部分城市间交通费报销标准的通知》、《关于严格规范公务接待工作的通知》、《开远市市级机关差旅费等管理办法》、《开远市市级机关会议费管理办法》，并按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益：进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证，其社会效益十分重大。

4.行政效能：通过党校教育培训，进一步增强大局意识，提高工作效率，不断增强教师履职能力，提高服务的主动性。

五、存在的主要问题

科学规范使用资金还有差距，培训资金的支出使用不够及时，导致预算资金在下半年支付。部门整体绩效不够科学，对整体绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

六、改进措施

提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。